根据《中华人民**国审计法》的规定，2024年2月至2024年4月，省审计厅对我单位2023年度预算执行、行政事业性国有资产管理等情况进行了审计，重点审计了厅本部，并对所属“****图书馆****中心）”****图书馆）、“****博物馆****纪念馆）”****博物馆）、**省****保障中心****中心）等3个二级预算单位及其他事项进行了延伸审计。根据省****旅游厅2023年度预算执行等情况的审计结果，对审计指出的问题，我单位逐条进行梳理，分析原因，研究部署整改工作。现将审计查出问题的整改情况公告如下：

一、****美术馆等10家所属单位21个项目预算编制管理不规范的问题

该问题属于分阶段整改问题。针对上述问题，我单位主要做好以下工作：一是为进一步规范厅系统部门预算编制和执行工作，向厅属预算单位印发了《关于进一步规范部门预算编制和执行工作的通知》，要求各单位进一步加强预算编制管理，夯实项目前期准备工作，完善项目库动态管理，对跨年度项目，要根据资金需求分年度申请预算资金；二是定期向厅属预算单位通报预算支出进度情况，要求各单位落实责任，加快预算支出进度；三是布置2025年项目储备及部门预算编制工作时，再次强调对于对跨年度项目，厅属各预算单位要根据资金需求分年度申请预算资金，切实提高资金执行率，减少年度间结转。目前，上述问题已完成整改。

二、关于厅本级及****集团向1个不成熟项目提前拨付财政资金的问题

该问题属立行立改问题。针对上述问题，我单位主要做好以下工作：一是要求具体项目承办单位进一步夯实项目筹备工作，落实项目动态管理，按照资金需求分年度安排预算资金；****集团已敦促南方歌舞团制定项目开展的路线图及时间表，并按计划严格落实。目前，上述问题已完成整改。

三、关于所属**交响乐团等5家单位少编预算的问题

该问题属立行立改问题。针对上述问题，我单位主要做好以下工作：一是印发了《关于进一步规范部门预算编制和执行工作的通知》，要求各单位在预算编制阶段进一步科学研判事业收入支出，严格按规定做好预算编制工作，减少预决算差异；二是严把预算审核关，相关厅属预算单位在编制2025年部门预算时，已将事业收入支出纳入预算管理，增强预算约束意识及预算管理的规范性。目前，上述问题已完成整改。

四、****旅游厅本级未按规定清理上缴存量财政资金112.44万元的问题

该问题属立行立改问题。我单位已于2024年3月25日将上述存量资金112.44万元上缴省财政。该问题已在审计组工作期间完成整改。

五、关于厅本级未有效统筹管理非税收入执收工作的问题

该问题属分阶段整改问题。针对相关情况，我****剧院、****博物馆、****图书馆以及**省****保障中心等4****事业单位，严格按规定做好非税收入的执收工作，2024年5-8月相关单位已陆续将应缴款项全额上缴国库。目前，上述问题已完成整改。

六、****博物馆3个临时展览票务代理****政府采购且门票定价标准未经价格主管部门审批，以及未及时收取**收入和违约金的问题

该问题属立行立改问题。****博物馆做好以下工作：一是2024年，省博物馆已严格按照相关采购规定与程序办理，将关于核准普惠性非基本公共文化服务项目价格报****委员会审批；二是截至2024年7月31日，省博物馆已收回相关项目欠款。目前，上述问题已完成整改。

七、关于厅本级对经管的2项资金监督不到位,部分资金未支出的问题

该问题属分阶段整改问题。针对上述问题，我厅主要做好以下工作：一是印发了对下转移支付市县资金支出进度情况的通报，要求各地市务必高度重视审计报告提出的问题，认真查找不足，剖析原因，抓紧研究落实预算支出计划和具体措施，在严格执行财经纪律、确保财政资**全的前提下，进一步加快预算支出进度，提高资金使用绩效，全面落实审计整改；****财政厅组织工作组，赴部分地市开展现场抽查和调研，指导各地提升执行进度；三是已将2023年转移支付资金执行和项目管理情况向厅主管业务处通报，要求加强项目和资金监管，在分配安排下年度转移支付资金时应用绩效评价结果。目前，上述整改工作仍在持续推进中。

八、****旅游厅1次会议未落实过紧日子要求且多付住宿费1.54万元的问题

该问题属立行立改问题。针对上述问题，我厅主要做好以下工作：一是印发了《2024****旅游厅名义召开的重要会议计划的通知》，强调坚持厉行节约、务实高效，要求务必严格遵守会议费预算管理规定，细化会议费管理；二是在预算审核阶段即提醒经办处室对拟开展的具体会议项目从严把关，严格按照《****事业单位会议费用管理办法》，****酒店确定就餐人员和地点，明确不属于参会人员不得参与会议就餐，按标准制定会议费预算并从严控制会议费用支出。目前，上述问题已完成整改。

九、****文化馆举办的2次论坛活动未按要求纳入年度会议计划的问题

该问题属立行立改问题。针对上述问题，我厅主要做好以下工作：一是已组织相关处室加强对文件规定的传达学习，深化对有关规定的理解掌握，督促相关经办人员及下属单位按要求加强论坛活动的报备、审批、纳入年度会议计划等规范论坛活动的管理工作；二是加强对论坛活动举办过程的全链条把控，确保事前审核，事中管理，事后复核检查落到实处；三****文化馆以此为鉴，加强对相关论坛活动的清理和规范工作。目前，上述问题已完成整改。

十、关于本部公务出行租车未实行统一管理且合同签订不规范的问题

该问题属立行立改问题。针对该项问题，我厅已加强公务出行租车管理，2024年下半年已委托第三方采购代理机构，以竞争性磋商方式采购****公司作为我厅公务租车服务供应商。目前，该问题已完成整改。

十一、关于本部未有效监控1个项目的合同履行情况的问题

该问题属立行立改问题。针对该项问题，我厅主要做好以下工作：一是2024年3月****公司印发项目跟进通知，承办公司已于7月完成相关工作；二是8月下旬，我厅组织专家对该项目执行情况进行评审，经评审，专家组一致同意该项目通过评审。目前，上述问题已完成整改。

十二、关于****图书馆有1个采购项目存在与特定供应商串通招投标的问题

该问题属立行立改问题。针对上述问题，****图书馆做好以下工作：****政府采购法律法规学习培训，强化相关人员风险意识、规范管理意识。二是全面核查采购程序的合规性，规范采购行为。三是强化项目的执行与管理。四是进一步加强内部控制建设，对照最新政策以及审计提出问题，做好制度查缺补漏、修订工作。省图书馆将以此为鉴，规范采购行为，强化资产管理工作，切实维护国有资产权益。目前，上述问题已完成整改。

十三、关于****图书馆有1个采购项目存在财政资金购买电子**效益不高、财政资金损失浪费的问题

该问题属立行立改问题。针对上述问题，****图书馆做好以下工作：一是2024年召开电子**采购专题工作会议，进一步规范、完善、常态化全流程电子**采购程序。二是即时调整2025年度电子**采购方案和落实相关具体工作。在采购方式上，加**类型电子**的竞争力度，删减个别同质化、且非该馆重点业务的项目。三是加强电子**利用数据的统计、分析，对电子**利用展开评估和分析，把握数据变化趋势，通过数据反映出的**利用情况，为电子**的管理、优化和采购决策提供数据支撑。目前，上述问题已完成整改。

十四、****旅游厅本级2022、2023年度文物**资产管理情况报告不符合相关要求的问题

该问题属立行立改问题。针对上述问题，我厅主要做好以下工作：一是我厅印发了《****旅游厅关于进一步规范国有资产管理的通知》，全面落实审计整改，进一步规范厅系统文物**资产管理；****博物馆、**美术馆等厅属文物**资产管理单位，已按照《国有文物**资产管理暂行办法》要求，提交本单位文物**资产管理情况年度报告；****机关****管理部门和财务部门审核汇总，完成我厅2023年度文物**资产管理情况报告。目前，上述问题已完成整改。

十五、****旅游厅未及时修订《****机关固定资产管理办法》的问题

该问题属立行立改问题。针对该项问题，我厅已进一步加强单位内部管理制度的建设工作，已印发《****机关国有资产管理办法》。目前，该问题已完成整改。

十六、****旅游厅有5处房屋闲置的问题

该问题属分阶段整改问题。针对上述问题，我厅主要做好以下工作：一是其中一处房屋已简单修缮改造，用作外地选调及交流干部的临时宿舍；二是两处危房正在加固修缮；三是其余房屋已安排2025年修缮预算；四是修缮后具备条件的闲置房屋，计划盘活用于新入职职工或借调人员的临时宿舍。目前，上述问题尚在持续整改中。

十七、****博物馆等6家所属单位(企业)房屋出租出借管理不到位,存在出租出借房屋未经批准等问题

该问题属分阶段整改问题。针对上述问题，我厅主要做好以下工作：一是我厅已印发《****旅游厅关于进一步规范国有资产管理的通知》，进一步规范厅系统国有资产管理；二是已督促****管理部门和财务部门再次学习有关法律法规，完善资产交易内控体系建设，进一步规范决策和报审等手续，梳理出租物业情况，根据文件要求提出整改计划、落实整改措施，按照现合同结束时间提前做好下一批次出租申请报批；三是厅属单位将组织专人在交易平台注册认证，学习相关政策和办理流程，做好公开交易准备工作。目前，上述问题已完成整改。

十八、关于所属省****保障中心未及时收取2处出租国有物业租金的问题

该问题属立行立改问题。截至2024年7月底，厅属省****保障中心已督促两处物业的承租方足额交纳租金。目前，上述问题已完成整改。

关于加强预算编制和执行管理、加强政府采购各环节管理，以及加强下属单位管理的审计建议，我厅均予采纳。同时，我厅在编制2025年部门预算和督办预算执行环节，督办各处室和厅属单位切实增强预算约束意识及预算管理的规范性；通过强化采购处室、单位主体责任，结合财政资金绩效评价、（内部）审计、巡视、财政检查、内控****机关各处室、****政府采购管理工作进行监督检查，强化对采购责任部门的监管考核，规范本部****政府采购行为；及时向厅属单位通报审计披露的财务管理问题，组织厅属单位对照相关问题举一反三，通过建章立制、堵塞管理漏洞，防范廉政风险，切实加强对下属单位资产、财务、国有企业人员经商兼职等工作的监督管理。

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2024年12月26日