一、合同编号：NMGZFCG-HT-2024-774072 二、合同名称：****定点服务采购合同 三、项目编号：**** 四、项目名称：****车辆维修和保养服务定点采购 五、合同主体 采购人(甲方)：**** 地址：**自治区-**市-****管理局 联系方式：047****8008 供应商(乙方)：**** 地址：**自治区**市**山区平庄**毛纺厂西侧 联系方式：188****0769 六、合同主要信息 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 玻璃水（冬季）,采购数量：3.0000; | 3(个) | 15.00 | 45.00 | | 2 | 后杠铁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 | | 3 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 | | 4 | 后杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 | | 5 | 后备箱盖钣金喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 | | 6 | 贴纸,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 | | 7 | 三滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 | | 8 | 修理天窗,采购数量：1.0000; | 1(个) | 460.00 | 460.00 | | 9 | 后雨刮片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 | | 10 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 116.00 | 464.00 | | 11 | 雨刮片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 65.00 | 130.00 | | 12 | 后杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 | | 13 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 | 合同金额： 3999.00元，大写(人民币)：叁仟玖佰玖拾玖元整 七、本次验收内容 序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元) | 1 | 玻璃水（冬季）,采购数量：3.0000; | 3(个) | 15.00 | 45.00 | | 2 | 后杠铁,采购数量：1.0000; | 1(个) | 450.00 | 450.00 | | 3 | 机油,采购数量：1.0000; | 1(个) | 420.00 | 420.00 | | 4 | 后杠,采购数量：1.0000; | 1(个) | 750.00 | 750.00 | | 5 | 后备箱盖钣金喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 500.00 | 500.00 | | 6 | 贴纸,采购数量：1.0000; | 1(个) | 150.00 | 150.00 | | 7 | 三滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 110.00 | 110.00 | | 8 | 修理天窗,采购数量：1.0000; | 1(个) | 460.00 | 460.00 | | 9 | 后雨刮片,采购数量：1.0000; | 1(个) | 100.00 | 100.00 | | 10 | 火花塞,采购数量：4.0000; | 4(个) | 116.00 | 464.00 | | 11 | 雨刮片,采购数量：2.0000; | 2(个) | 65.00 | 130.00 | | 12 | 后杠喷漆,采购数量：1.0000; | 1(个) | 300.00 | 300.00 | | 13 | 机滤,采购数量：1.0000; | 1(个) | 120.00 | 120.00 | 合同金额： 3999.00元，大写(人民币)：叁仟玖佰玖拾玖元整 八、验收日期：2024年10月23日 九、验收组成员：李富国、王雅莉 十、验收意见：合格 十一、其他补充事宜： **** 2024年12月27日 | | | | | | |
换一批
换一批