关于PU/PVC笔记本的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********471********2024002201
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7900 16K80张大号商务经典皮面本 黑色 | 得力/deli7900, | 本 | 5.00 | 13.78 | 68.9 |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 2粒装 | 南孚/NANFU5号电池, | 节 | 20.00 | 6.5 | 130 |
| 3 | 得力 2092 美工刀（银色）单把装 | 得力/deli2092, | 把 | 5.00 | 16.73 | 83.65 |
| 4 | 得力 9879 光敏印油(红)(瓶) | 得力/deli9879, | 瓶 | 5.00 | 8.41 | 42.05 |
| 5 | 得力/deli 6600 中性笔 0.5mm （单位：支） | 得力/deli6600黑色, | 盒 | 17.00 | 10.5 | 178.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 罗春敏
联系电话： 136****7328
传真：
地址： **省**市**区石****科技园A区4栋6楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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