宜章县第二人民医院关于压缩收纳的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1745
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月28日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 越洋 置物蓝 | 15 | 180.0 | 越洋\G | 验收通过 | |
| 2 | 3539 高筒防滑水靴 雨鞋 | 3 | 129.0 | 3539\高筒防滑水靴 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9852 印油/印泥/** | 2 | 20.0 | 得力/deli\9852 | 验收通过 | |
| 4 | 通用 小黑袋 | 200 | 760.0 | 通用\8870 | 验收通过 | |
| 5 | 丰洲 置物箱 | 10 | 320.0 | 丰洲\置物箱 | 验收通过 | |
| 6 | ** 吸水拖把 | 2 | 76.0 | **\标准60cm | 验收通过 | |
| 7 | 立白 洗衣液/洗衣粉 洗衣粉 | 84 | 420.0 | 立白/Liby\洗衣粉 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 插板 | 10 | 320.0 | 得力/deli\14917 | 验收通过 | |
| 9 | 榄菊 10 驱虫用品 杀虫剂 | 24 | 384.0 | 榄菊/Lanju\10 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶水 大固体胶 | 36 | 180.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 120 | 300.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S576 油漆笔 记号笔 | 400 | 600.0 | 得力/deli\S576 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 ****4449 圆珠笔 | 240 | 312.0 | 得力/deli\****4449 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 小尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 中尾夹 | 3 | 42.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 16 | 妙洁 鸡毛弹 | 1 | 15.0 | 妙洁/magic\60110 | 验收通过 | |
| 17 | 金霸王 7号 普通干电池 | 20 | 80.0 | 金霸王/DURACELL\7号 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 6LR16 1粒装 普通干电池 | 300 | 750.0 | 南孚/NANFU\6LR16 1粒装 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7922 记事本 | 50 | 150.0 | 得力/deli\7922 | 验收通过 | |
| 20 | 清风 榴花平板筒卫生纸 平板卫生纸 | 30 | 960.0 | 清风/qingfeng\榴花平板筒卫生纸 | 验收通过 | |
| 21 | 洁柔 PR078-06 抽纸 | 190 | 4180.0 | 洁柔/C S\PR078-06 | 验收通过 | |
| 22 | 居家家 杯套 | 180 | 1080.0 | 居家家\743 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 邱运江
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