浏阳市荷花街道办事处关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

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浏阳市荷花街道办事处关于档案盒的网上超市采购项目合同履约验收公告

更新时间	2024年12月28日
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关键信息	项目合同
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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****9693

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2024年12月28日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 33440 档案盒	30	150.0	得力/deli\33440	验收通过
2	图形咖啡壶	4	152.0	图形\咖啡壶	验收通过
3	得力 8552ES 得力 8552ES 长尾夹 41mm 24只/筒（单位：筒）彩色	10	140.0	得力/deli\8552ES	验收通过
4	得力 8555ES 得力 8555ES 彩色长尾票夹 19mm 40只/筒（单位：筒）混色	10	70.0	得力/deli\8555ES	验收通过
5	得力 8551ES 得力 8551ES 彩色长尾夹 50mm 12只/筒（单位：筒）彩色	20	260.0	得力/deli\8551ES	验收通过
6	齐心 A0209 高森大号抽杆夹	200	400.0	齐心/Comix\A0209	验收通过
7	晨光 97351 胶带/胶纸/胶条警戒带50m	10	70.0	晨光/M G\97351	验收通过
8	美的/Midea MK-HJ1708热水壶	15	1935.0	美的/Midea\MK-HJ1708	验收通过
9	得力插座	10	450.0	得力\行动虎	验收通过
10	胶带/胶纸/胶条财兴胶带CX-50200	10	50.0	财兴\CX-50200	验收通过
11	齐心 A1249 A4 75mm 超省钱PP档案盒明丽蓝（单位：个）	40	360.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
12	得力6036剪刀(红)(把)	6	48.0	得力/deli\6036	验收通过
13	得力7302液体胶(无色)(瓶)	20	40.0	得力/deli\7302	验收通过
14	得力（deli）7103固体胶（单位：只）	20	60.0	得力/deli\7103	验收通过
15	得力0024彩色回形针(混)(100枚/盒)	10	25.0	得力/deli\0024	验收通过
16	得力 S657 直液式全针管黑色中性笔	100	200.0	得力/deli\S657	验收通过
17	晨光/M G AGP62403 全针管黑色中性笔 0.38mm	200	360.0	晨光/M G\AGP62403	验收通过
18	真彩 009 白板笔（红黑蓝）	20	30.0	真彩/Truecolor\009	验收通过
19	南孚 /NANFU 7号电池七号碱性聚能环3代	30	120.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
20	南孚 5号电池普通干电池	30	120.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
21	得力/deli 0012 订书针	20	30.0	得力/deli\0012	验收通过
22	得力（deli）0018回形针(100枚/盒) 3号回行针	20	30.0	得力/deli\0018	验收通过
23	得力 0314 订书机通一订书针	10	180.0	得力/deli\0314	验收通过
24	得力 1512 计算器 12位语音	10	350.0	得力/deli\1512	验收通过
25	卡西欧/Casio DY-120电子计算器 12位语音	10	650.0	卡西欧/Casio\DY-120	验收通过
26	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：熊亮

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