关于纸杯的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********952********2024001403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 AA230ml 纸杯 | 富强AA230ml, | 包 | 5.00 | 230 | 1150 |
| 2 | 亿隆 YL-012 不锈钢桌子 (含桌布） | 亿隆YL-012, | 套 | 5.00 | 258 | 1290 |
| 3 | 好员工 N305D 浸胶涂层黑胶手套 | 好员工N305D, | 双 | 100.00 | 3.2 | 320 |
| 4 | 婉和 均码 棉线手套 | 婉和均码, | 双 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 5 | 熊猫 50双 一次性筷子 | 熊猫50双, | 包 | 100.00 | 3 | 300 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 520****10020
联系电话： 137****6818
传真：
地址： ****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
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