芜湖市镜湖区范罗山街道办事处关于驱蚊草的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6417
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月29日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 驱蚊草 驱蚊水 | 2 | 45.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 报告夹抽杆夹 | 100 | 250.0 | 得力/deli\5854 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5302 文件夹 | 3 | 37.5 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 270ml 纸杯 | 5 | 75.0 | 妙洁/magic\270ml | 验收通过 | |
| 5 | 得力 得力6230直尺 30CM | 1 | 2.5 | 得力/deli\6230 | 验收通过 | |
| 6 | 记事本 16k会议记录薄 | 10 | 60.0 | 无品牌\16K | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 5 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 得力/deli S01 中性笔 | 3 | 87.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5603 得力 5603 档案盒 | 2 | 30.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 4 | 10.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7103 胶棒 | 5 | 15.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 12 | 包装用纸 剪纸 彩色纸 | 3 | 120.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5683 档案盒 | 5 | 75.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****061001
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