贵定县审计局关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8793
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月30日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 小米 XMUP22YM U盘 | 1 | 162.0 | 小米\XMUP22YM | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 40.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9574 垃圾袋 | 20 | 100.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 4 | 亚太森博 亮丽A4 70g 8包 打印/复印纸 | 4 | 880.0 | 亚太森博\亮丽A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5534 文件夹 | 10 | 25.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 6 | 华杰 CL6012-18C 报告夹 | 18 | 54.0 | 华杰\CL6012-18C | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5531 文件夹 | 20 | 70.0 | 得力/deli\5531 | 验收通过 | |
| 8 | 西数 WDBPKJ0040BBK 移动硬盘 | 1 | 485.0 | 西数/WD\WDBPKJ0040BBK | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 AWG97017 胶水 | 24 | 48.0 | 晨光/M G\AWG97017 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7092 胶棒 | 24 | 72.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 11 | 清风 BR36MJ3 抽纸 | 1 | 210.0 | 清风/qingfeng\BR36MJ3 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针 | 10 | 20.0 | 晨光/M G\ABS91696 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 GP1115 中性笔 | 3 | 90.0 | 晨光/M G\GP1115 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7757 彩色复印纸 | 4 | 68.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 王雪
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