一、合同编号：CFSZFCG-HT-2024-776574
二、合同名称：****等直接订购采购合同
三、项目编号：****
四、项目名称：****采购订单
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**自治区**市**县****市**县党政综合楼13楼
联系方式：159****3305
供应商(乙方)：****
地址：****市**县**街
联系方式：139****2115
六、合同主要信息
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 会议桌 | 1(米) | 11250.00 | 11250.00 |
| 2 | 办公桌 | 3(台) | 1950.00 | 5850.00 |
| 3 | 文件柜 | 3(台) | 1800.00 | 5400.00 |
| 4 | 办公桌 | 22(台) | 1450.00 | 31900.00 |
| 5 | 密码柜 | 3(台) | 1350.00 | 4050.00 |
| 6 | 单人木床 | 1(个) | 1150.00 | 1150.00 |
| 7 | 办公桌 | 2(台) | 1150.00 | 2300.00 |
| 8 | 办公沙发 | 6(个) | 1100.00 | 6600.00 |
| 9 | 办公椅 | 3(把) | 850.00 | 2550.00 |
| 10 | 文件柜 | 9(个) | 550.00 | 4950.00 |
| 11 | 会议椅 | 15(把) | 550.00 | 8250.00 |
| 12 | 办公椅 | 24(台) | 380.00 | 9120.00 |
| 13 | 茶几 | 13(台) | 350.00 | 4550.00 |
| 14 | 办公椅 | 3(把) | 280.00 | 840.00 |
| 15 | 会议椅 | 10(个) | 200.00 | 2000.00 |
| 16 | 衣架 | 8(个) | 130.00 | 1040.00 |
合同金额： 101800.00元，大写(人民币)：壹拾万零壹仟捌佰元整
七、本次验收内容
序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
| 1 | 会议桌 | 1(米) | 11250.00 | 11250.00 |
| 2 | 办公桌 | 3(台) | 1950.00 | 5850.00 |
| 3 | 文件柜 | 3(台) | 1800.00 | 5400.00 |
| 4 | 办公桌 | 22(台) | 1450.00 | 31900.00 |
| 5 | 密码柜 | 3(台) | 1350.00 | 4050.00 |
| 6 | 单人木床 | 1(个) | 1150.00 | 1150.00 |
| 7 | 办公桌 | 2(台) | 1150.00 | 2300.00 |
| 8 | 办公沙发 | 6(个) | 1100.00 | 6600.00 |
| 9 | 办公椅 | 3(把) | 850.00 | 2550.00 |
| 10 | 文件柜 | 9(个) | 550.00 | 4950.00 |
| 11 | 会议椅 | 15(把) | 550.00 | 8250.00 |
| 12 | 办公椅 | 24(台) | 380.00 | 9120.00 |
| 13 | 茶几 | 13(台) | 350.00 | 4550.00 |
| 14 | 办公椅 | 3(把) | 280.00 | 840.00 |
| 15 | 会议椅 | 10(个) | 200.00 | 2000.00 |
| 16 | 衣架 | 8(个) | 130.00 | 1040.00 |
合同金额： 101800.00元，大写(人民币)：壹拾万零壹仟捌佰元整
八、验收日期：2024年10月25日
九、验收组成员：白文会 于海霞 王爱华 马丽春 韩富生 姜海河
十、验收意见：验收通过
十一、其他补充事宜：
****
2024年12月30日
换一批
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