武冈市公安局关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****0511

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2024年12月31日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	西玛表单财务证明用品	600	3480.0	西玛表单\原始单据	验收通过
2	西玛表单财务证明用品	600	3480.0	西玛表单\原始单据	验收通过
3	西玛表单财务证明用品	600	3480.0	西玛表单\原始单据	验收通过
4	啄木鸟光盘袋	1200	6960.0	啄木鸟/TUCANO\光盘袋	验收通过
5	泰格风韵 A4 70g 打印/复印纸	30	5640.0	泰格风韵\A4 70g	验收通过
6	旺佳乐 8012 纸杯	150	3600.0	旺佳乐\旺佳乐 8012	验收通过
7	文骨Q329-18 水滴抽杆夹文件夹A4资料夹加厚透明塑料拉杆夹简历夹试卷夹学生用插页资料册纸夹讲义书皮夹报告抽拉水滴杆/混色/透明杆/20个抽杆夹	600	900.0	文骨\文骨Q329-18	验收通过
8	文骨 NB-550 档案盒	39	409.5	文骨\NB-550	验收通过
9	晨光 ADM94584 文件袋	200	300.0	晨光/M G\ADM94584	验收通过
10	得力 7655 胶装本	80	480.0	得力/deli\7655	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：李嘉

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