桐城市金神中心卫生院关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3386
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9083 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 30.0 | 得力/deli\9083 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 6 | 108.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 CZ74 U盘 | 2 | 156.0 | 闪迪/Sandisk\CZ74 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 63755 商务公文包 | 3 | 156.0 | 得力/deli\63755 | 验收通过 | |
| 5 | 好媳妇 胶棉拖把 | 3 | 174.0 | 好媳妇\33cm | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6916-黑 中性笔 | 5 | 80.0 | 得力/deli\6916-黑 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7536 橡皮 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 18211 电源插座 | 3 | 174.0 | 得力/deli\18211 | 验收通过 | |
| 9 | 齐心 GP108 中性笔 | 9 | 162.0 | 齐心/Comix\GP108 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9874 印油/印泥/** | 5 | 25.0 | 得力/deli\9874 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9864 印油/印泥/** | 6 | 63.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 C4502 胶装本 | 5 | 90.0 | 齐心/Comix\C4502 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0421 订书机 | 3 | 39.0 | 得力/deli\0421 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7093 胶棒 | 4 | 144.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 A602 文件夹 | 21 | 157.5 | 齐心/Comix\A602 | 验收通过 | |
| 16 | 齐心 HC-35 档案盒 | 17 | 161.5 | 齐心/Comix\HC-35 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 Z7547 打印/复印纸 | 6 | 1050.0 | 得力/deli\Z7547 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 纸杯 | 6 | 132.0 | 得力\19210 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 63107 文件夹 | 6 | 90.0 | 得力/deli\63107 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah088****009009
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