伊春市第一医院ZBJ-20240829072655-1521履约验收公告
一、合同编号：ZBJ-202********655-1521
二、合同名称：ZBJ-202********655-1521
三、项目编号：****
四、项目名称：电脑耗材维修服务
五、合同主体
采购人(甲方)：****
地址：**市繁荣西路104号
联系方式：045****7209
供应商(乙方)：****
地址：**省**市伊美区**中路
联系方式：189****8000
六、合同主要信息
| 1 | 电脑耗材维修服务 | 1(项) | 730000.01 | 730000.01 |
合同金额： 730000.01元，大写(人民币)：柒拾叁万元零壹分
七、本次验收内容
| 1 | 电脑耗材维修服务 | 1(项) | 730000.01 | 730000.01 |
合同金额： 730000.01元，大写(人民币)：柒拾叁万元零壹分
八、验收日期：2024年12月31日
九、验收组成员：董延召、毕盛玉、郭哲
十、验收意见：通过
十一、其他补充事宜：
****
2024年12月31日
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