亳州金地物业管理有限公司关于车间作业人员服装的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8810
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2024年12月31日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 保洁服装 | 8 | 1200.0 | 国产\101********713 | 验收通过 | |
| 2 | 冰禹 水泥钉 | 4 | 40.0 | 冰禹\100****64500 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 钥匙扣 | 50 | 50.0 | 得力/deli\100****71353 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 防水胶布 | 5 | 15.0 | 得力/deli\100********437 | 验收通过 | |
| 5 | 冰禹 自攻丝 | 2 | 20.0 | 冰禹\100****20978 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 ED204 文件栏 | 5 | 75.0 | 齐心/Comix\ED204 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光ARPM2001 中性笔 | 2 | 24.0 | 晨光/M G\晨光ARPM2001 | 验收通过 | |
| 8 | **驹 钥匙环 | 2 | 20.0 | **驹\100********482 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 DL-33570 替芯/铅芯 | 2 | 30.0 | 得力/deli\DL-33570 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5684 档案盒 | 18 | 198.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0309 订书机 | 1 | 10.0 | 得力/deli\0309 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ABS92733 票夹/长尾夹 | 1 | 16.0 | 晨光/M G\ABS92733 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 1 | 5.0 | 晨光/M G\ASSN2248 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 5384 文件夹 | 25 | 250.0 | 得力/deli\5384 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 5 | 50.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 17 | 锐捷 RG-EW1200G pro 普通路由器 | 1 | 280.0 | 锐捷/ruijie\RG-EW1200G pro | 验收通过 | |
| 18 | 绿联 11230 网络线 | 38 | 95.0 | 绿联/Ugreen\11230 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： AHYY****07007
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