湘阴县人民医院关于文件袋的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4355
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月1日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 5501 得力5501文件袋(透明)(只) | 50 | 100.0 | 得力/deli\5501 | 验收通过 | |
2 | 双鹿 23A电池/电力配件 | 10 | 50.0 | 双鹿\23A | 验收通过 | |
3 | 天章 57*30 收银纸 | 200 | 166.0 | 天章/TANGO\57*30 | 验收通过 | |
4 | 得力 8555 40只19mm彩色长尾夹票夹 5#小号金属燕尾夹票据文件夹子 办公用品 40只/筒 | 5 | 47.5 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
5 | 得力 7092 胶棒 | 60 | 120.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 50 | 75.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
7 | 得力6600ES中性笔(黑)(单位:支) | 864 | 725.76 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
8 | 博友 指甲刀/指甲钳 | 24 | 216.0 | 博友\211E | 验收通过 | |
9 | 得力 0371 省力订书机 (单位:台) 混色 | 10 | 250.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
10 | 得力 8553ES 得力8553ES彩色长尾票夹筒装(混)(24只/筒) | 5 | 50.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
11 | 别针/回形针/大头针 得力0018 银色金属回形针 | 50 | 75.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
12 | 6824黑 马克笔 得力 6824 小双头记号笔 1.0-0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 288 | 394.56 | 得力/deli\6824黑 | 验收通过 | |
13 | 得力9863** | 10 | 60.0 | 得力/deli\986 | 验收通过 | |
14 | 2号南孚电池 | 24 | 480.0 | 双鹿\6F22 | 验收通过 | |
15 | 得力S760子弹头中性笔芯0.5mm 1盒20支 | 48 | 480.0 | 得力/deli\S760 | 验收通过 | |
16 | 普通干电池 5号/7号南孚电池(两粒一卡,一盒60粒) | 600 | 1260.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
17 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 12 | 59.4 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
18 | 得力 得力30402棉纸双面胶带18mm*10y*80um(白)(16卷/袋) | 32 | 41.6 | 得力/deli\30402 | 验收通过 | |
19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告:
验收人员名单: 张冬明
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