醴陵市石亭镇长岭中学关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6565
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 A4记账凭证 | 2 | 170.0 | 西玛/CIMA\A4 | 验收通过 | |
| 2 | 黑板擦 板擦 | 10 | 45.0 | 无品牌\黑板擦 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7103 胶棒 固体胶（单位：只） | 15 | 37.5 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 18 别针/回形针/大头针 回形针(100枚/盒)（单位：小盒） | 10 | 20.0 | 得力/deli\18 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0307 订书机 12# （单位：台） 混色 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0307 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8562 得力8562-2#黑色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(黑)(24只/筒) | 6 | 126.0 | 得力/deli\8562 | 验收通过 | |
| 7 | 篮球 | 4 | 1940.0 | 斯伯丁/Spalding\74-716A | 验收通过 | |
| 8 | 得力MH3090-01盒装抽式面巾纸(白)(3盒/提) (单位：提） | 20 | 490.0 | 得力/deli\MH3090-01 | 验收通过 | |
| 9 | 红领巾 | 50 | 125.0 | 优和\SH65 | 验收通过 | |
| 10 | 红双喜乒乓球拍T3002 | 4 | 504.0 | 红双喜/DHS\T3002 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 | 6 | 120.0 | 得力/deli\6935 | 验收通过 | |
| 12 | 得力3222-2号国旗(面)(****00583XN) | 1 | 62.0 | 得力/deli\3222-2 | 验收通过 | |
| 13 | 乒乓球 | 60 | 90.0 | 克洛斯威/CROSSWAY\PB05 | 验收通过 | |
| 14 | 一次性塑料杯 | 10 | 1450.0 | 妙洁/magic\240ml | 验收通过 | |
| 15 | 得力7693螺旋本笔记本作业本(混)-60页-B5(本) | 40 | 349.2 | 得力/deli\7693 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 7402 打印/复印纸 | 8 | 1800.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 17 | 得力7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 10 | 98.8 | 得力/deli\7901 | 验收通过 | |
| 18 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 19 | 红双喜/DHS 1012羽毛球拍 | 4 | 236.0 | 红双喜/DHS\1012 | 验收通过 | |
| 20 | 红双喜/DHS 402A 羽毛球 | 10 | 440.0 | 红双喜/DHS\402A | 验收通过 | |
| 21 | 晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm（12支/盒） | 180 | 360.0 | 晨光/M G\KGP1821 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光中性笔考试 KGP1821 0.5mm（12支/盒） | 180 | 360.0 | 晨光/M G\KGP1821 | 验收通过 | |
| 23 | 得力6047剪刀(混)(把) | 4 | 62.0 | 得力/deli\6047 | 验收通过 | |
| 24 | 文骨14C 杂红白-335 A4透明文件袋 按扣档案袋 资料袋 20只装 | 120 | 180.0 | 文骨\14C335A4 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
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