合肥新站高新技术产业开发区磨店社区管理委员会关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9870 印油/印泥/** | 50 | 300.0 | 得力/deli\9870 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 19mm | 35 | 315.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0596 卷笔刀/削笔器 | 25 | 112.5 | 得力/deli\0596 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5953 档案袋 | 240 | 2160.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5683 档案盒 | 144 | 1440.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 64502 板夹 | 65 | 715.0 | 得力/deli\64502 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 2051 美工刀 | 12 | 60.0 | 得力/deli\2051 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7536 橡皮 | 1 | 27.5 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7102 胶棒 固体胶 | 25 | 395.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 30064 胶带/胶纸/胶条 | 15 | 117.0 | 得力/deli\30064 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 S01 中性笔 | 12 | 264.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 S01 中性笔 | 12 | 264.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S01 中性笔 | 125 | 2750.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 S936 铅笔（带橡皮） | 13 | 130.0 | 得力/deli\S936 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 25 | 275.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹25MM | 25 | 350.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 30 | 330.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 18 | 得力 笔记本3186贴面皮面本A5/B5 笔记本商务办公笔记本160页 1本硬面抄 | 105 | 1995.0 | 得力/deli\3186 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 杨宝华
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