亳州金地商业管理有限责任公司关于DIY配件的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1025
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 白板 | 1 | 150.0 | 得力/deli\101********217 | 验收通过 | |
| 2 | 国产 白板架 | 1 | 120.0 | 国产\282****1757 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 彩纸 | 46 | 460.0 | 得力/deli\100****94310 | 验收通过 | |
| 4 | 国产 空气**剂/芳香用品 | 30 | 120.0 | 国产\101********547 | 验收通过 | |
| 5 | 五月花 大盘纸 | 5 | 600.0 | 五月花\****587 | 验收通过 | |
| 6 | 京瓷 墨盒 | 1 | 550.0 | 京瓷/Kyocera\100****86511 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S55 中性笔 | 10 | 120.0 | 得力/deli\S55 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 10 | 110.0 | 得力/deli\8564 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5953 档案袋 | 500 | 500.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 ALJ99426 垃圾袋 | 50 | 350.0 | 晨光/M G\ALJ99426 | 验收通过 | |
| 11 | 金号 2616A 毛巾/面巾/方巾 | 4 | 20.0 | 金号\2616A | 验收通过 | |
| 12 | 得力 垃圾袋 | 150 | 600.0 | 得力\9573 | 验收通过 | |
| 13 | 威猛先生 强力除垢洁厕液500g 洁厕剂 | 60 | 480.0 | 威猛先生/Mr Muscle\强力除垢洁厕液500g | 验收通过 | |
| 14 | 得力 扫把 | 1 | 25.0 | 得力/deli\19553 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 s73 中性笔 | 10 | 240.0 | 得力/deli\s73 | 验收通过 | |
| 16 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 金地商管
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