询价单补充说明

郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），严谨报价。若无法响应支付方式及其他相关要求，乱报****公司供应商黑名单，以后拒绝**！谢谢**。

1、报价要求：

1）该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、利润、上车费、运费、利润等一切费用，到站后卸车由甲方负责。

2）招标报价期间供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

3) 期望收货期2025年1月4日前。

2、收货要求：

2）收货地址：**省**市****公司（若不能送到该地址，请勿报价）。

3）收货联系人：李琰 189****2338。

3、技术标准要求：

1) 该产品必须符合国家标准要求,不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担。

2）根据甲方提供的尺寸要求进行下料。

4、供应要求：

1）验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。

2）供应商需随货提供该批次材料合格证明书。

3）为保证送货及时和运输成本，发货单位限制**省范围内，中标后要求2天内到货。

5、结算要求：

1）结算采用到货并开具发票后120天内支付结算货款的100%。

2）货到工****银行付款 ，不接受预付款的结算方式。

3）开票信息待确认供应商后买方以短信方式发给乙方。

4）发票为正规增值税专用发票。

6、开票信息：

1）开具增值税专用发票

2）按以下信息填列：

名称：********公司

税号：****0114MABNUMJ885

单位地址：**市****工业园区

电话：027-****3137

开户银行：****公司****支行

银行账户：566****57519

3）材料类发票的数量、单价及金额必须与报价单、对账单、点收单及合同信息保持一致。

4）在发票的购买方栏内要完整填写单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号信息。