常宁市司法局关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8052
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 3C数码>3C数码配件>普通干电池 得力 18505 电池 7号电池 干电池 | 20 | 120.0 | 得力/deli\18505 | 验收通过 | |
| 2 | 打印/复印纸 得力/deli Z7545 复印纸 绿柏 70克 A4复印纸 | 10 | 1890.0 | 得力/deli\Z7545 | 验收通过 | |
| 3 | 公牛 GNV-TQU152 多功能插座 | 10 | 799.0 | 公牛/BULL\GNV-TQU152 | 验收通过 | |
| 4 | 茶花 0207 水桶 | 10 | 100.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 钢丝球 | 20 | 40.0 | 妙洁/magic\钢丝球 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 报告夹 | 100 | 400.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 7 | 庄太太 ZTT-TB-2003 扫把 | 10 | 100.0 | 庄太太\ZTT-TB-2003 | 验收通过 | |
| 8 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500mL 洗手液 | 50 | 790.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500mL | 验收通过 | |
| 9 | 得力/deli 9189圆形纸篓(黑)(只) | 5 | 143.55 | 得力/deli\9189 | 验收通过 | |
| 10 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 40 | 102.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7757 打印/复印纸 | 10 | 150.0 | 得力/deli\7757 | 验收通过 | |
| 12 | 家用垃圾斗 | 10 | 291.0 | 兰诗\001542 | 验收通过 | |
| 13 | 棉线拖把 | 20 | 339.8 | 魅祥\100****47071 | 验收通过 | |
| 14 | 得力19351挂钩_1kg(白色)(3只/卡)(单位：卡) | 20 | 84.8 | 得力/deli\19351 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 机构管理员
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