伊宁市第二十九小学关于节庆布艺用品的网上超市采购项目成交公告
****关于节****超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:****关于节****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:艾力﹒吐依洪
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
项目所在行政区划编码:654002
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市
采购单位联系人和联系方式:艾力.吐依洪:180****0312
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****9106Q
采购单位预算编码:430028
三、成交信息
成交日期:2025年1月2日
总成交金额（元）:2896 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****维吾尔自治区****市英阿亚提街85号******公司驻伊办事处大楼一层左侧 | 2896.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | JYL 节庆布艺用品 绶带/锦 旗 | JYL | 绶带 | 3 | 115.0 | 345.0 | |
| 2 | 晨光 FPYNQ761 折纸/手工纸/大红纸/大白纸/卡纸 | 晨光/M G | FPYNQ761 | 200 | 1.0 | 200.0 | |
| 3 | 西玛 SJ121011 账本/账册/台账 | 西玛/simaa | SJ121011 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
| 4 | 齐心 B3828N 订书机 | 齐心/Comix | B3828N | 2 | 18.0 | 36.0 | |
| 5 | 得力 6937 替芯/铅芯 /中性笔笔芯 | 得力/deli | 6937 | 5 | 14.0 | 70.0 | |
| 6 | 得力 5539 文件夹 抽杆夹 | 得力/deli | 5539 | 15 | 15.0 | 225.0 | |
| 7 | 得力 63108 文件夹 抽杆夹/拉杆夹（小号） | 得力/deli | 63108 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
| 8 | 得力 A4纸 | 得力/deli | 7567 | 9 | 185.0 | 1665.0 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0018 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 10 | 得力（DELI）S23 0.5mm中性笔（黑）（12支/盒）（单位：盒） | 得力/deli | S23 | 5 | 24.0 | 120.0 | |
| 11 | 南孚(NANFU) 7号碱性电池聚能环2代 (6节/板)(单位：板) | 南孚/NANFU | 7号电池 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 12 | 南孚(NANFU) 5号碱性电池聚能环2代 (6节/板)(单位：板) | 南孚/NANFU | 5号 | 10 | 2.5 | 25.0 | |
| 13 | 得力（DELI）0012 订书钉24/6（1000枚/盒）（单位：盒） | 得力/deli | 0012 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜:
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