一、 2023 年全镇收支决算情况(详见附件)
（一）2023 年一般公共预算收支决算情况。
1 、一般公共预算收入执行情况。
2023 年，我镇镇级一般公共预算收入完成 11,561 万元，
完成调整预算的 96% 。其中，按镇级财政分税体制分成，税 收收入完成 10,575 万元，完成调整预算的 109%；非税收入 完成 987 万元，完成调整预算的 42%；加上上级补助收入 4,578 万元，收入总计 16, 139 万元。主要收入情况如下：
增值税 5,613 万元；企业所得税 1,067 万元；个人所得 税 282 万元；城市维护建设税 984 万元；房产税 1,242 万元； 印花税 390 万元；城镇土地使用税 417 万元；土地增值税 535 万元；耕地占用税 25 万元；行政事业性收费收入 44 万元； 国有**（资产）有偿使用收入 527 万元（其他收入科目完 成情况详见附表）。
2 、一般公共预算支出执行情况。
全镇一般公共预算支出累计实现 13, 114 万元，完成调整 预算的 86％。主要支出项目完成情况如下：
一般公共服务支出 1,610 万元；公共安全支出 619 万元； 教育支出 5, 152 万元；社会保障和就业支出 2,589 万元；卫 生健康支出 1,390 万元；节能环保支出 26 万元；**社区支 出 118 万元；农林水支出 778 万元；交通运输支出 12 万元； 住房保障支出 806 万元（其他支出科目完成情况详见附表）。
加上上解上级支出 3,025 万元，支出合计 16, 139 万元。 收支相抵，实现平衡。
（ 二）2023 年政府性基金预算收支决算情况。
1 、政府性基金预算收入执行情况。
2023 年政府性基金预算收入完成 1,792 万元，为预算数 的 81% 。其中： 国有土地使用权出让收入 1,622 万元；污水
处理费收入 170 万元。加上上级补助收入 17 万元，收入合 计 1,809 万元。
2 、政府性基金预算支出执行情况。
2023 ****政府性基金预算支出完成 1,809 万元，为预 算数的 82% 。其中：城乡社区支出 1,808 万元；其他支出 1 万元。
政府性基金支出 1,809 万元，收支相抵，实现平衡。
（ 三）2023 年“三公 ”经费决算情况。
2023 年财政拨款安排“三公”经费 25 万元，为年度预 算的 42%。其中： 因公出国（境）支出 0 万元；公务用车购 置及运行维护支出 24 万元（公务用车购置费 18 万元，公务 用车运行维护费 6 万元），为年度调整预算的 64%；公务接 待费支出 0.2 万元，为年度预算的 0.8%。公务用车运行维护 费和公务接待费下降主要是根据上级精神，大力压减一般性 支出， 同时遵守八项规定，厉行节约。
（ 四）2023 年财政预算执行特点和存在问题。
2023 年，受经济下行压力加大、减税降费政策等因素影 响，财政收入减收较多，全镇上下联动，坚持“ 一盘棋”思 想，全力以赴组织收入。在财政增收压力大、财力总体规模 增长有限的情况下，刚性支出仍保持较快增长，上解上级负 担资金需求较大，财政运作日益艰辛，收支平衡难度加大。
二、 2023 年财政主要工作与执行情况
2023 年，古劳镇财政紧紧围绕年初确定的预算目标，坚 持“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观
念，不断优化支出结构，持续强化监督，充分发挥财政职能， 提高财政资金的使用绩效 ，基本保持了预算平衡，确保了全 镇经济和社会各项事业平稳发展。
（一）稳增长 、促发展 ， 多方联动狠抓收入 。 制定“拔 头筹、争上游”工作目标，形成积极向上的奋进态势。一是 提高税收收入质量。积极做好领导班子暖企安商工作，加强 对辖区内经营单位的走访 ，做好政策宣传辅导 ，切实为民营 企业解难题、办实事、促发展。二是强化税收数据分析作用。 进一步加强与税务部门的沟通，切实抓好税源动态分析和监 控，按月度做好收入分析管理工作。2023 年受经济低迷、消 费和投资减少、房地产市场萧条等影响， 出现税收收入减少 的问题，主要体现为税收收入（土增税、耕地占用税） 的下 降，加紧监控重点税源，确保及时足额入库。三是挖掘非税 收入来源。****公司****公司河涌、房 屋和土地租金收入 320 万元；总第十八期拆旧复垦指标交易 价款 1496 万元；推进省道 S270****医院路段-三连红绿灯 路段）路灯拍卖事项的进程，上缴其他国有**有偿使用收 入 98.14 万元。
（ 二）筹资金 、保重点 ，提高支出均衡性 。 加快预算执 行进度，尽快分解下达资金 ，及时做好资金拨付工作。盘点 我镇财政专户各专项经费支出情况，联系各线分管领导和负 责人，及时把专项支出落实到位。充分发挥财政统筹的作用， 加大盘活存量资金力度。切实关注 2023 年“**市古劳新
****园区基础设施项 目 ”、“古劳镇集中连片内陆养殖池塘 标准化改造和尾水治理项 目”、“****古劳水乡示范性美 丽渔场创建项 目”的实施情况和资金拨付进度，为推进市镇 两级政府重点投资项目提供资金保障。聚焦疫情影响下实体 经济发展短板和项目薄弱环节，进一步把握好地方专项债券 政策，2023 年 5 月及 9 月成功续发鹤****园区 基础设施项目专项债券资金 5000 万元及调增 300 万元。做 好 2024 年提前批新增债券申报工作。切实推进专项债券支 出进度，充分发挥新增专项债券促投资、稳增长的积极作用， 为古劳镇重点项目建设提供资金支持。坚守“保工资、保运 转、保民生”底线， 以落实“ 三保”为首要任务，科学统筹 调度 ，切实加强保障。深入贯彻中央八项规定精神，严格落 实过“ 紧 日子”思想 ，进一步压减一般性支出和非急需、非 刚性支出，从严控制“ 三公”经费，降低行政运行成本，把 有限的财力用在刀刃上。坚持“财政为民，民生优先”原则， 着力保障和改善民生。
（ 三）优效能 、 强根基 ， 不断提升管理水平 。 贯彻落实 《预算法》和《会计法》，认真执行上级制定出台的一系列 财政资金管理办法 ，推进财务管理规范化，加强资金管理和 会计监督。结合“数字财政”建设，推进绩效评价和项目库 管理 ，全面提升预算管理的精准度。积极稳妥推进我镇财政 票据和非税收入收缴电子一体化管理改革 ，确保票据规范和 资**全。执行人大预算，接受上级部门检查、审计监督，
提高依法理财水平。
附件：**市古劳镇 2023 年财政预算收支决算表
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