询价单补充说明

郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），严谨报价。乱报价者我们会向**里巴巴举报，且拉入供应商黑名单！谢谢**。

1、报价要求：

1）该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、利润、上车费、运费、利润等一切费用，到站后卸车由甲方负责。

2）招标报价期间供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

3) 期望收货日期2025年1月8日。

2、收货要求：

1）货物按甲方所需计划供应。

2）收货地址： **省**市**区铁****公司（若不能送到该地址，请勿报价）。

3）收货联系人：余磊，180****3765。

4) 该产品必须符合国家标准要求,电器需按照指定的品牌和规格要求，不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担。

5）根据甲方所需数量要求进行供货。

4、供应要求：

1）验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。（物品签收的，并不视为免除乙方对物品质量和技术应负的责任。）

2）供应商需随货提供该货物出厂合格证。

5、结算要求：

1） 结算采用货到验收无误后，收到供应商该批次货物发票后1到3个月对公打款付清货款，供货商需提供营业执照和对公账号。

2****公司验收合格后进行对公打款付款 ，不接受预付款的结算方式。

3）开票信息确定供应商后短信通知。

4****公司****公司名称一致。

5）如甲方付款迟延，乙方同意给予3个月的付款限期，在此宽限期内不视为甲方违约且不计息。****银行****银行承兑汇票六个月，E信通、云信等供应链金融产品（甲方不另外支付贴息费用），使用票据等供应链金融产品方式支付额度占比不得少于每期结算额20%，且我方不承担票据贴息费用。

6）开具增值税专用发票。

6、开票信息：

1.单位名称:****

2.纳税人识别号: 914********857364X

3.地址:**市****工业园区

4.电话:027****3137

5.开户行:****银行**大桥支行

6.账号: 420********050000150

7、开票说明：

1、材料类发票的数量、单价及金额必须与报价单、对账单、点收单及合同信息保持一致。

2、在发票的购买方栏内要完整填写单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号信息。

3、需开增值税专用发票。