询价单补充说明

郑重提醒：请供应商仔细阅读询价单详情后（上文和下文），严谨报价。乱****公司供应商黑名单，不再接受报价！谢谢**。

1、报价要求：

1）该报价为送到含税结算价格，包括税金、保险、运费、吊装费等一切费用。

2）报价有效期内供应商可多次报价，以最后一次确认报价为准，交易确认后卖方不能以任何理由提出涨价要求。

3) 报价有效期最短不低于3天。

2、收货要求：

1）计划收货时间： 2025年1月10日 。具体时间待确定供应商后,可以再进一步沟通明确，报价时请标注材料品牌。

2）收货地址：****经济开发区北****工厂（若不能送到该地址，请勿报价）。

3）收货联系人：在供应商选定后告知。

3、技术标准要求：

1) 该产品必须符合国家标准要求。不达标准将退货处理，所有损失由卖方承担。

2）满足甲方提供的规格、要求。

3）实际测量方法计算，如有数量的短缺，一律视为不合格。

4、供应要求：

1）验收合格后进行签单确认，验收不合格的产品，我方有权退货，所造成的所有损失由供应商承担。（物品签收的，并不视为免除乙方对物品质量和技术应负的责任。）

5、结算要求：

1）货到工地验收合****银行走付款流程 ，不接受预付款的结算方式。

2）办理完最终结算后，在收到供货方开具的正式的增值税专用发票后60日内，向供方支付货款，最高支付比例不高于结算金额的 85 %，剩余15%作为质保金，在质保期满后 1 个月内无息支付，质保期3个月。

6、联系人：

7、开票信息：

1) 开具增值税专用发票13%

2) 按以下信息填列：付款单位名称：****

一般纳税人识别号：914********62174XE

地址：****经济开发区北区殷陈村

开户行：****银行****公司**鸿城支行

账号：174********000805

在增值税专用发票的备注栏内必须完整填写，材料类发票的数量、单价及金额必须与报价单、对账单、点收单及合同信息保持一致。

3）在发票的购买方栏内要完整填写单位名称，纳税人识别号，地址、电话，开户行及账号信息。