湘乡市金薮中心学校关于明盒的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0612
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月3日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 电路插板 | 20 | 300.0 | 无品牌\1000 | 验收通过 | |
| 2 | 扫把 | 50 | 600.0 | 无品牌\1212 | 验收通过 | |
| 3 | 不掉毛抹布 | 40 | 320.0 | 无品牌\1000 | 验收通过 | |
| 4 | 龙顿LED灯泡28W | 5 | 160.0 | 无品牌\28 | 验收通过 | |
| 5 | 友美6102通用水龙头 | 12 | 144.0 | 无品牌\6102 | 验收通过 | |
| 6 | 顺美5321扫把 | 10 | 150.0 | 无品牌\5321 | 验收通过 | |
| 7 | 木把棕扫把 | 30 | 360.0 | 无品牌\1100 | 验收通过 | |
| 8 | 木把三层拖把 | 20 | 560.0 | 无品牌\28 | 验收通过 | |
| 9 | 牛牌黄色胶手套 | 50 | 400.0 | 无品牌\1100 | 验收通过 | |
| 10 | 雕牌洗洁精4.68KG | 5 | 190.0 | 雕牌\4.68 | 验收通过 | |
| 11 | **毛尖500克 | 5 | 440.0 | **毛尖\500 | 验收通过 | |
| 12 | 清风原色3层120抽10包小规 | 20 | 600.0 | 清风/qingfeng\10 | 验收通过 | |
| 13 | 得力/deli A832 替芯/铅芯 | 60 | 720.0 | 得力/deli\A832 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李**
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