亳州幼师直属第一幼儿园关于移动硬盘的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5119
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 SXS1000/1000G 硬盘 | 3 | 1800.0 | 金士顿/Kingston\SXS1000/1000G | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7402 复印纸A4 | 3 | 540.0 | 得力/deli\7402 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9209 文件框 | 4 | 92.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 72641 板夹 | 5 | 30.0 | 得力\72641 | 验收通过 | |
| 5 | 天色 TS-5807 回形针 | 10 | 40.0 | 天色\TS-5807 | 验收通过 | |
| 6 | 3M 5008 固体胶 | 24 | 36.0 | 3M\5008 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0371 订书机 | 1 | 19.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8495 票夹 | 12 | 30.0 | 得力/deli\8495 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 高梦丽
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