濉溪县中医院关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5540
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月4日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 张小泉 2号 剪刀 | 10 | 250.0 | 张小泉\2号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 6601 红色 中性笔 笔芯红色 | 240 | 216.0 | 得力/deli\6601 红色 | 验收通过 | |
| 3 | 橡皮筋 橡胶圈 | 20 | 140.0 | 无品牌\3212 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S01-6 中性笔 黑色0.5 | 24 | 541.44 | 得力/deli\S01-6 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S01红色 中性笔 | 12 | 270.72 | 得力/deli\S01红色 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 墨兰 | 24 | 541.44 | 得力/deli\得力中性笔按动S01 蓝色 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9879 印油/印泥/** 高级光敏印油 | 10 | 100.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 3494 单据/收据/凭证 销货清单 | 50 | 100.0 | 得力/deli\3494 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 铂锐 A5 70g 打印/复印纸 | 150 | 2250.0 | 得力/deli\铂锐 A5 70g | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6881 记号笔 黑色 单头 | 100 | 188.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7303 液体胶水 50ml | 48 | 72.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8555A 票夹/长尾夹 2号 | 10 | 150.0 | 得力/deli\8555A | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0012﹒ 订书钉 24/6 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 MG7104 高粘度固体胶 | 24 | 60.0 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 100pcs | 100 | 200.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0015 订书钉 23/10 | 50 | 125.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S555 双头记号笔 | 120 | 225.6 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 B241-2(1/3S) 打印纸 两层白 | 30 | 1350.0 | 得力/deli\B241-2(1/3S) | 验收通过 | |
| 19 | 文印 A4 70g 打印/复印纸 | 696 | 11136.0 | 文印\A4 70g | 验收通过 | |
| 20 | 得力 纸杯 | 40 | 200.0 | 得力/deli\19213 | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张传华
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