醴陵市左权镇荷塘中心小学关于垃圾桶的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2904
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9555 垃圾桶 | 12 | 120.0 | 得力/deli\9555 | 验收通过 | |
| 2 | S 灰斗 | 30 | 300.0 | S\簸箕 | 验收通过 | |
| 3 | 铁兄弟 铁锹 | 4 | 100.0 | 铁兄弟\加厚铁锹 | 验收通过 | |
| 4 | 垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 160.0 | 无品牌\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 5 | 优供 不锈钢拖把 | 15 | 225.0 | 优供\YGJ-98 | 验收通过 | |
| 6 | 环美 作业批改本 | 20 | 160.0 | 环美\16K | 验收通过 | |
| 7 | 奥康 ****009 粉笔 | 2 | 200.0 | 奥康/AOKANG\****009 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9563 得力 9563 纸杯 250ml 100只/包 （单位：袋） 混色 | 10 | 150.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0390 重型订书机 100页23/13 （单位：台） 混色 | 1 | 70.0 | 得力/deli\0390 | 验收通过 | |
| 10 | 收纳箱/盒/袋 | 2 | 80.0 | 无品牌\202201 | 验收通过 | |
| 11 | 梅花 铜挂锁 | 10 | 60.0 | 梅花\072 | 验收通过 | |
| 12 | 黑板刷 | 30 | 105.0 | 得力\****006 | 验收通过 | |
| 13 | 棕扫把 | 60 | 600.0 | 无品牌\棕扫把 | 验收通过 | |
| 14 | 竹扫把 | 50 | 750.0 | 无品牌\竹扫把 | 验收通过 | |
| 15 | 拖把 | 30 | 300.0 | 优供\YGJ-99 | 验收通过 | |
| 16 | 茶叶 | 10 | 900.0 | **\ | 验收通过 | |
| 17 | 挂锁 | 3 | 36.0 | 赛拓/SANTO\0074 | 验收通过 | |
| 18 | 彩色粉笔 | 1 | 120.0 | 奥康/AOKANG\****0012 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 85605 电热水壶 | 2 | 340.0 | 得力/deli\85605 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 得力6260直尺60cm尺子(只) | 2 | 16.0 | 得力/deli\6260 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 得力18216电源插座(白) | 3 | 168.0 | 得力/deli\18216 | 验收通过 | |
| 22 | 得力 得力2041美工刀(黄色)(单位：把) | 2 | 14.0 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 23 | 印油/印泥/** 得力（deli）9864A快干**红（单位：只） | 2 | 28.0 | 得力/deli\9864A | 验收通过 | |
| 24 | 得力 得力7654无线本笔记本作业本(混)-80页-A5(本) | 50 | 175.0 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
| 25 | 胶水 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 20 | 40.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 26 | 得力 6005 剪刀 | 5 | 30.0 | 得力/deli\6005 | 验收通过 | |
| 27 | 得力 DL-1622 电子计算器 | 1 | 50.0 | 得力/deli\DL-1622 | 验收通过 | |
| 28 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 宋明熠
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