广德市卫生健康委员会（主管预算单位）关于文件座/文件架/文件框的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6419
五、 *验收单位： ****（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年1月5日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9209 文件座/文件架/文件框 | 5 | 150.0 | 得力/deli\9209 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 擦镜纸 | 3 | 10.5 | 维达/Vinda\VS2156 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 MOBDB-EC 扫把 | 5 | 175.0 | 妙洁/magic\MOBDB-EC | 验收通过 | |
| 4 | 清风 3层100克*40卷 大盘纸 | 5 | 700.0 | 清风/qingfeng\3层100克*40卷 | 验收通过 | |
| 5 | 齐心 Q009 中性笔 | 10 | 300.0 | 齐心/Comix\Q009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S08-A 中性笔 | 1 | 15.0 | 得力/deli\S08-B | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 EA6017 档案袋 | 50 | 125.0 | 齐心/Comix\EA6017 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ARP41801 中性笔 | 10 | 360.0 | 晨光/M G\ARP41801 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 220001 抹布 | 5 | 50.0 | 茶花\220001 | 验收通过 | |
| 10 | 茶花 ****579 垃圾桶 | 3 | 45.0 | 茶花\****579 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****041
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