霍山县妇幼保健计划生育服务中心关于跳绳的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6164
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 KS0317 跳绳 | 2 | 90.0 | 狂神\KS0317 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 K-35 中性笔 | 412 | 935.24 | 晨光/M G\K-35 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 定制包装袋/纸/箱 | 42 | 42.0 | 得力/deli\百元 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADM95106B 板夹 | 2 | 22.8 | 晨光/M G\ADM95106B | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADM94812 档案盒 | 55 | 357.5 | 晨光/M G\ADM94812 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0231 订书机 | 5 | 17.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 789 电话机(有绳/无绳/网络) | 4 | 380.0 | 得力/deli\789 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADM94509 文件袋 | 37 | 91.76 | 晨光/M G\ADM94509 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 画板/画架 | 1 | 95.0 | 得力/deli\33355 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 白板笔 | 5 | 49.5 | 晨光/M G\AWMY2232 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 ADM94521A 文件夹 | 45 | 90.0 | 晨光/M G\ADM94521A | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9072 胶水 | 24 | 48.0 | 得力/deli\9072 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 晨光/M G\ABS91697 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 ABS92708 票夹/长尾夹 | 28 | 484.4 | 晨光/M G\ABS92708 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 资料册 | 11 | 165.0 | 得力/deli\5007 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 账本/账册 | 10 | 64.0 | 得力/deli\3450 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 湿度计 | 3 | 78.0 | 得力\8812 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 APMY2204 记号笔/粗笔 | 36 | 72.0 | 晨光/M G\APMY2204 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 AWG97049 胶水 | 120 | 180.0 | 晨光/M G\AWG97049 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 K35G-5 替芯/铅芯 | 820 | 820.0 | 晨光/M G\K35G-5 | 验收通过 | |
| 21 | 得力 78986 文件座/文件架/文件框 | 1 | 30.8 | 得力/deli\78986 | 验收通过 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 张荣军
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