芜湖职业技术学院关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8004
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 10 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 中华牌 101-2B 铅笔 | 3 | 36.0 | 中华牌\101-2B | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7536 橡皮 | 1 | 27.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 矿泉水 饮用水纯净水 24瓶 | 2 | 96.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水350ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 24829 奖状/证书 | 40 | 400.0 | 得力/deli\24829 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 3151 PU/PVC笔记本 活页本得力(deli)25K100张商务笔记本子 | 10 | 230.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 24819 奖状/证书 荣誉证书 绒面烫金颁奖奖状证书外壳 2本 | 14 | 308.0 | 得力/deli\24819 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 60.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 7 | 31.5 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6881 记号笔 马克笔 | 3 | 60.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 2003 美工刀 | 3 | 12.0 | 得力/deli\2003 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 30323 胶带/胶纸/胶条 | 3 | 18.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0368 订书机 | 1 | 30.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012 订书钉 | 9 | 18.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 江宏
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