花垣县职业高级中学关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： **县新希望文体
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6007
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 财务证明用品 | 2 | 420.0 | 西玛/simaa\KPJ101 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 文件管理 | 20 | 800.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力9384三联单栏收据(黄)87*175mm财务单据(本) | 47 | 141.0 | 得力/deli\9384 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 得力30200封箱胶带48mm*30y*50um(超透明)(6卷/筒) | 1 | 12.0 | 得力/deli\30200 | 验收通过 | |
| 5 | 得力6048剪刀(混)(把) | 5 | 40.0 | 得力/deli\6048 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 5807电脑会计凭证盒（特厚）720g无酸纸 | 50 | 108.0 | 三益档案/SANISY\5807 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7758 彩色复印纸 | 5 | 55.0 | 得力/deli\7758 | 验收通过 | |
| 8 | 得力58119-2B考试铅笔(红)(12支/盒) | 3 | 31.2 | 得力/deli\58119 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7123 胶棒 | 24 | 120.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 9146 得力9146笔筒(混)(只) | 2 | 42.0 | 得力/deli\9146 | 验收通过 | |
| 11 | 三益档案 三益档案 西玛 SZ600171 西玛A5凭证装订封面 25套/包 | 10 | 145.0 | 三益档案/SANISY\SZ600171 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 1511 电子计算器 | 2 | 118.0 | 得力/deli\1511 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6935 针管中性笔芯水笔芯 0.35mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 | 24 | 24.0 | 得力/deli\6935 | 验收通过 | |
| 14 | 得力/deli S143办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 (单位:盒)黑 | 12 | 528.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 石黎光
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