花垣县职业高级中学关于财务证明用品的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****0021
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月6日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 财务证明用品 | 3 | 690.0 | 西玛/simaa\KPJ106H | 验收通过 | |
| 2 | 西玛表单 报表 西玛A4竖版凭证盒 A4横版凭证盒 财会计 凭证盒 | 50 | 300.0 | 西玛表单\a4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 资料册 80页资料册(蓝)(本) | 5 | 170.0 | 得力/deli\5080资料册 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9060 便签本/便条纸/N次贴 记事贴便签纸便利贴 45ｘ12mm （单位：包） 混色 | 6 | 24.0 | 得力/deli\9060 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 72258 橡皮 橡皮擦 | 5 | 25.0 | 得力/deli\72258 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 拆信刀/切纸刀 美工刀(混)(把) | 2 | 20.0 | 得力\2047 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 回形针座/盒 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8529 票夹/长尾夹 | 4 | 72.0 | 得力/deli\8529 | 验收通过 | |
| 9 | 0012 订书钉 得力0212订书钉12#(1000枚/盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0367 订书机 省力订书机 （单位：台） 混 | 3 | 84.0 | 得力/deli\0367 | 验收通过 | |
| 11 | 三益档案 单据/收据/凭证 空白凭证纸 80g纯木浆 500张/包 | 10 | 280.0 | 三益档案/SANISY\7905 | 验收通过 | |
| 12 | 三益档案 单据/收据/凭证 凭证包角 25张/包 | 5 | 49.0 | 三益档案/SANISY\用友 Z010320 | 验收通过 | |
| 13 | 三益档案 单据/收据/凭证 凭证封面 会计档案凭证封面 | 12 | 204.0 | 三益档案/SANISY\西玛7.1凭证封面 | 验收通过 | |
| 14 | 三益档案 单据/收据/凭证 账簿通金额记账凭证装订封面 25套/包 | 20 | 380.0 | 三益档案/SANISY\用友 Z010125 | 验收通过 | |
| 15 | 三益档案 单据/收据/凭证 原始凭证粘贴单（发票版） | 20 | 100.0 | 三益档案/SANISY\SY0064 | 验收通过 | |
| 16 | 三益档案 单据/收据/凭证 差旅费用报销单 | 20 | 90.0 | 三益档案/SANISY\用友 S0241 | 验收通过 | |
| 17 | 2856 三益档案 2854国标档案盒 720克无酸纸 | 30 | 150.0 | 三益档案/SANISY\2856 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 5684 档案盒 | 20 | 280.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7123 胶棒 固体胶 强力固体胶 | 24 | 120.0 | 得力/deli\7123 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 石黎光
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