标段编号

标段名称

标段描述

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**公司2025年内控咨询服务

包括但不限于以下内容： （1）遵从度评估和CT测试： 协助开展制程遵从度评估及CT遵从性检验测试工作，出具流程遵从度评估及内控遵从性测试（CT）自评估报告。 （2）综合评价服务： ****公司开展内控综合评价服务工作（本部八个部门、四个中心、六个作业区、****中心、一个控股单位等），内容包括自我评价关注内容、SOD职责分离控制、KCP评估要求、PR专项检查重点等。 （3）编报内控体系工作报告：****公司综合监督有关规定，****公司经营运行及年度各项检查中存在的问题，全面总结分析2025年度公司内控体系建设与监督工作质量和成效，高质量编报2025年度内控体系工作报告。 （4）年度重大风险评估报告编报：****公司综合监督部的通知要求，聚焦风险易发多发领域，结合本单位实际，开展2026年度公司风险评估工作，采取定性与定量相结****公司2026年度重大风险。****公司2026年度风险管理报告，****公司2025年度风险管理工作开展情况，注重经验总结和亮点体现，同时根据评估出来的2026年度重大风险，明确下一年度风险管理工作安排与管控，高质量编报2026年度风险管理报告。 （5）优化合规管理三张清单：****公司工作安排，持续优化合规风险识别清单、岗位合规职责清单、业务流程管控清单（简称“三张清单”）。