询价编号：****

因工程施工需要，我项目拟采购一批安全防护材料，****公司参与我项目本批次采购物资的报价。

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年1月10日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(www.****.cn)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、试验费、包装费、搬运、储存、装车费、服务费、售后服务费等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

国家标准和行业标准。

4.货物验收方式

4.1点数、检尺验收。货物到工地后，需方应及时组织验收，供方应提供随货同行的出厂合格证及检测报告。

4.2需方按规定取样检测，在需方指定的检测机构进行检测，7天内得出结论，检测合格则予以办理结算手续，检测不合格供方应无条件清退该批货物，并承担相关经济责任。

5、货款结算支付方式

5.1对账。供需双方应在每月15日之**行对账，双方确认当期供货总量及应付货款。

5.2发票开具。对账后乙方应在当月20日之前提供合规的增值税专用发票。乙方应按实际提供货物情况，准确填写发票项目，发票内容与双方对帐情况一致。发票开具单位必须与乙方、收款单位户名相一致，确保交易真实性，乙方提供的增值税专用发****机关认证。如因乙方提供假发票和不合规发票而造成的一切损失由乙方全部负责。

5.3发票交接。乙方提供增值税专用发票必须交由甲方指定专门人员，由甲方指定专门人员办理发票交接手续并签字确认。无甲方指定专门人员签字确认，视为乙方未提供增值税专用发票，如发生增值税专用发票丢失，由乙方承担责任。

5.4结算。“先开票、后付款”。乙方不及时开具发票，甲方有权拒绝支付合同款项，乙方不得因此要求甲方承担违约责任。

每月 15 日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15 日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，乙方按双方确认的金额开具增值税专用发票，乙方提供增值税专用发票后甲方才办理结算手续。乙方因各种原因导致未能及时提供合规的增值税专用发票给甲方，甲方不予办理结算手续。

5.5支付。本合同无预付款。甲方按下列方式向乙方支付款项：

（1）乙方办理每月供货对账手续，在收到乙方提交的合法增值税专用发票后，甲方依据乙方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的2个月内支付每批次货款的70 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的70%（与前面的数据同）；依次类推；

（3）本合同全部供货结束后的12个月内，开始支付第一批次供货金额的27%，下一个月支付第二批次供货金额的27%，依次类推；

（4）待本项目工程全部供货结束后一个月内支付剩余3%货款。

（5）上述款项的支付方式为：50%货款以现金支付，剩余50%****银行承兑汇票、建行E信通、云信等票据，但银行承兑期限不得超过6个月，票据贴现成本由乙方承担。

（6）甲方出现逾期付款的，乙方同意按照起诉日当天甲方欠付乙方的最终货款金额，****银行****中心公布的一年期贷款报价利率支付利息。甲方不再承担因违约导致乙方发生的各项成本费用及给乙方造成的任何损失（包含诉讼费）。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：

1.采购人：****集团有限公司**县2024年高标准农田建设项目（****）项目经理部

联系人：周亚

联系电话：183****1904

邮箱：****@qq.com

到货地址：****集团有限公司**县2024年高标准农田建设项目（****）项目经理部施工现场

2.监督部门：****集团有限公司****管理中心

联系电话：0710-****384

2025年1月7日