关于印油/印泥/印台的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M010********00205
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9040 印油/印泥/** | 得力/deli9040 | 件 | 5.00 | 28 | 140 |
| 2 | 得力 33215 剪刀 | 得力/deli33215 | 把 | 12.00 | 9 | 108 |
| 3 | 得力 33202 档案盒 | 得力/deli33202 | 盒 | 31.00 | 88 | 2728 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 胡军
联系电话： ****226****
传真：
地址： ****县委大院
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**县**市**县**湖**开发大道信**水美地6栋1001室
附件信息：
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