****2025年风险评估及内控评价项目现进行挂网比选，欢迎符合条件的供应商积极参与。
一、项目名称：2025年风险评估及内控评价项目
二、项目编号：****
三、项目概述：
本项目预算5万元，最高限价5万元，超过最高限价的报价无效。
四、资格要求：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）不允许联合体参加。
五、技术参数、服务、商务服务要求（实质性要求）：
（一）技术参数、服务要求：
1.风险评估
全面、系统和客观地识别、分析医院经济活动及相关业务活动存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对措施，包含但不限于以下主要方面：
（1）预算、收支、采购、资产、建设项目、合同、医疗业务、药品、科研教学管理、互联网诊疗、医联体、信息化建设的内部风险管理情况；
（2）内部控制组织建设、内部控制机制建设、内部控制制度建设、内部控制队伍建设、内部控制流程建设情况；
（3）政策制定风险控制、法律风险控制、经济决策风险控制、财务信息风险控制、信息系统管理风险控制、岗位利益冲突风险控制情况。
2.内控评价
根据《行政事业单位内部控制规范》、《公立医院内部控制管理办法（国卫财务发【2020】31号）》的要求，综合运用个别访谈法、调查问卷法、比较分析法、穿行测试法、抽样法、实地考察等，独立对各内控管理模块开展的内部控制循环运行测试评价。具体包括：
单位层面内部控制执行情况评价：组织建设、内控机制建设、内控制度建设、内控队伍建设、内控流程建设。
业务层面内部控制执行情况评价：预算管理、收支管理、采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、科研管理、教学管理、医联体管理、互联网医疗管理、信息化建设管理、内控评价与监督制度管理。
（二）商务服务要求：
1.付款方式：
供应商交付终稿经采购人验收合格后，供应商提供的合法有效的普通增值税发票后20个工作日内支付合同总金额100%。
2.售后要求：
交付终稿报告后提供1年风险评估相关咨询服务。
3.项目交付的时间和地点：
项目入场之日起，2个月内交付至采购人指定地点。
4.验收的标准：
完成风险评估报告和内控评价报告，经采购人对审计程序执行、审计底稿及结果报告内容审核无异议后，完成验收。
5.履约保证金：本项目不收取履约保证金。
六、评分方法：综合评分法（评分表见附件）
通过资格性、符合性审查的供应商须不少于3家，综合得分最高的为本项目中选供应商。如出现综合得分相同的按照价格由低到高确定中选供应商，如出现综合得分相同且价格相同，按照技术得分由高到低确定中选供应商，如以上情况均相同，****小组在监督代表的监督下采取随机方式推荐中选供应商。
七、报名需提供的资料：(以下资料均需加盖供应商公章)
（一）营业执照（复印件）；
（二）非法定代表人报名时提供法定代表人授权书原件（格式见附件）；
（三）法定代表人及被授权人的身份证复印件（正反面）；
（四）报名时提交联系人联系方式（电话号码和QQ邮箱号码）。
八、比选时需提交的资料及注意事项（响应资料正本一份即可，无需副本。）
(一) 资格响应
1.营业执照（复印件）；
2.承诺函（格式详见附件）；
3.非法定代表人参加需提供法定代表人授权书原件（格式详见附件）；
4.法定代表人及被授权人的身份证复印件（正反面）；
5.提供2025年1月7日以后的“信用中国”网站的信用查询记录并下载打印。（信用信息资料图片要求模板见附件），查询方法：登陆“信用中国官方网站” →****公司名称并点击查询→****公司名称→点击“下载信用信息报告” →下载并打印出相关信用信息资料即可）。
［注］：以上1-5项为响应文件的资格响应部分，缺一不可，须全部加盖供应商公章，若出现资料不齐、内容与采购公告要求不符、未按规定签署及盖章、材料过期失效等情形，将不能通过资格审查。
（二）其他响应
6.报价函（格式详见附件）；
7.技术/服务响应表（格式详见附件）；
8.商务响应表（格式详见附件）；
9.业绩证明材料。若无业绩证明材料可以不提供；
10.比选公告及评分表中要求提供的相关承诺函及其它内容资料（格式自拟）。
［注］：
1.评审过程中，对于已通过资格性审查的供应商，评审小组对其响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查（符合性审查），审查中发现供应商响应文件属于下列情况之一的，应按照无效响应文件处理：
（1）响应文件组成明显不符合采购公告的规定要求，****小组评判的；
（2）响应文件的语言、计量单位、知识产权、响应有效期等不符合采购公告的规定，****小组评判的；
（3****小组与供应商在评审现场沟通后，供应商的响应文件仍不能完全响应采购公告的实质性要求的；
（4）未载明或者载明的采购项目履约时间、方式、数量及其他采购合同实质性内容与本采购公告要求不一致，且采购人无法接受的。
****小组对响应文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评审小组应当评定为不影响整个响应文件有效性和采购活动公平竞争，并通过响应文件的有效性审查：
（1）响应文件除采购公告明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；
（2）以骑缝章的形式代替响应文件内容逐页盖章的（但是骑缝章模糊不清，印章名称无法辨认的除外）。
2.报价如果出现下列不一致的，可按以下原则进行修改：
（1）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额文字存在错误的，应当先对大写金额的文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；
（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价或者单价汇总金额存在数字或者文字错误的，应当先对数字或者文字错误进行澄清、说明或者更正，再行修正；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，修正单价。
同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作为无效处理。供应商确认采取书面且加盖单位公章或者供应商授权代表签字的方式。
3.响应文件内的所有资料均需加盖供应商公章，装订成册，正本一份，密封递交（封面、封套上注明项目名称、项目编号、供应商名称等内容，格式自拟）。响应文件请于比选会当天的比选时间前密封送达比选现场，未密封或未在比选会开始时间前送达的一律拒绝收取。
4.不接受邮寄资料。
5.本次采购的所有内****医院官网公开发布，报名时不再单独提供比选文件。
6.我院对供应商围标、串标和欺诈等行为依法予以追究并向社会公布，且三年内不得参与我院采购项目的竞争。一但发现有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效。
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
（2） 不同供应商委托同一单位或者个人办理采购活动事宜；
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
7.采购人员及相关人员回避要求
采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应****政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。采购人将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
8.参考《****政府采购法》：中选/成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中选/成交候选人名单排序，确定下一候选人为中选/成交供应商，也可以重新开展采购活动。
9.在本项目评审结束后，采购人委托采购代理机构将通过企查查或天眼查等第三方渠道对递交响应文件供应商进行关联性审查，采购人有权对审查提示的风险事项做出相应的结果处理。
10.其余相关事宜，参考政府采购相关法律法规执行。
九、报名时间：2025年1月8日—2025年1月10日（工作日）,上午8:15-12:00时，下午13：00-17:00时。
十、报名地址：****（天****办公室307208室（**区双兴大道1188号综合楼七楼307207室）；项目咨询联系电话及联系人：028-****7721，刘老师。报名联系电话及联系人：028-****7776，王老师。
十一、比选时间：2025年1月17日上午9时。
十二、比选地点：****天府院区（**区双兴大道1188号综合楼七楼307207室）。
****
2025年1月7日
附件1
承诺函
致****：
本单位（ 供应商名称 ）参加（2025年风险评估及内控评价项目）的采购活动，现承诺：
一、具备本项目规定的条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（六）法律、行政法规规定的其他条件；
（七）非联合体参加。
二、截至比选/比价申请文件递交截止日未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、我单位及其现任法定代表人/单位负责人/主要负责人不具有行贿犯罪记录，也无接受国家各级部门行政处罚的情况。
四、我单位及其现任法定代表人/单位负责人/主要负责人无属于应当回避情形。
五、不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；前期未参与本次采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务活动。
本单位对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。
供应商名称：(加盖公章)
法定代表人或委托代理人:（签字或盖个人印章）
日期：XXX年XXX月XXX日
附件2
法定代表人授权书
****：
（供应商全称）法定代表人 授权 为我公司代理人，参加贵单位组织的（2025年风险评估及内控评价项目）采购活动。代理人在本次参加货物/服务采购活动中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认，并作出如下声明：
1、我方无条件认可《采购公告》**则申明的相关内容。
2、我方将严格按《采购公告》的规定履行合同责任和义务。
3、我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购活动有关的一切数据或资料。
供应商全称： （加盖公章）
法定代表人： （签字或盖个人印章）
代 理 人： （签字或盖个人印章）
日 期： 年 月 日
（供应商法定代表人、代理人身份证复印件并加盖公章附后）
附件3
报价函
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 最高限价（万元） | 报价（万元） | ||
| 1 | 2025年风险评估及内控评价项目 | 项 | 5 | |||
| 合计（万元） | 小写： 万元 大写： | |||||
注:
1.所有报价均用人民币表示。
2.应完整填写产品的品牌和型号或项目内容（如适用）。
3.超过总价限价和各分项限价的报价无效。
4.报价函有多页的，须每页加盖供应商公章。
5.上表中的“报价合计”金额仅作为本项目计算报价得分使用，实际结算金额根据项目使用情况据实结算（如适用）。
供应商名称： XXX （盖单位公章）
法定代表人/委托代理人（签字或盖个人印章）：XXX
日期：XXX年XXX月XXX日
附件4
技术参数/服务响应表
| 采购公告要求 | 供应商应答 | 偏离（若有偏离请逐条写明） | 备注 |
| 是否完全响应采购公告第五条、第（一）、点“技术参数、服务要求”。 | □完全响应 □偏离 | 本项目技术参数、服务要求为实质性要求，若不能完全响应视为比选文件无效。 |
商务响应表
| 采购公告要求 | 供应商应答 | 偏离（若有偏离请逐条写明） | 备注 |
| 是否完全响应采购公告第五条、第（二）点 “商务要求”。 | □完全响应 □偏离 | 本项目商务要求为实质性要求，若不能完全响应视为比选文件无效。 |
供应商名称：(加盖公章)
法定代表人或委托代理人:（签字或盖个人印章）
日期：XXX年XXX月XXX日
附件5 业绩证明材料（若无业绩证明材料可以不提供）。
附件6 比选公告及评分表中要求提供的相关承诺函及其它内容资料。
附件7
综合评分表
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 |
| 1 | 报价 15% | 15分 | 满足采购公告要求且响应价格最低的报价为比选基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(基准价／响应报价)* 15*100% （注：得分计算保留两位小数，四舍五入） |
| 2 | 业绩24% | 24分 | 1. 供应商近3年（2022年1月-2024年12月（以合同签订日期****医疗机构风险评估、内控评价等相关类似项目服务。 1.1****医院风险评估项目业绩的，每项得2分，最多得12分； 1.2****医院内控评价项目业绩的，每项得1.5分；此项最多得9分。 1.3****医院****医疗机构风险评估、内控建设、内控评价目业绩的，每项得1分；此项最多得3分 注：需提供合同复印件并加盖供应商公章；合同无签订日期的不得分；一份合同含两个项目的可分项得分。 |
| 3 | 履约能力22% | 22分 | 1．供应商具有注册会计师资质的人数，每一人得1分此项最多得10分 注：需提供在中国注册会计师行业管理信息系统中，公司2024年注册会计师人数等内容的截图，并加盖公章 2.综合实力 （12分） 2.1根据省级****协会2023年分类情况，供应商为AAAAA级的得6分；AAAA级得4分；AAA级得2分；AA级及以下不得分。 2.2供应商2023年****事务所综合评价前10名（含）的得6分，第11名至20名得4分，第21至50名得2分。 注：提供相关证明材料或官网公告截图，并加盖供应商公章。 |
| 4 | 现场人员配置19% | 19分 | 1.项目人员配备分工中，如项目配备具有注册会计师，每一人得两分，此项最多得4分；配备具有高级会计师职称人员，每一人得1.5分，此项最多得6分；配备具有中级会计师职称人员，每一人得1分，此项最多得4分（合计最多得14分） 注： 具有注册会计师、中级、高级会计师职称的，供应商须提供证书复印件加盖公章。采购完成后，采购人将对成交供应商的人员的注册会计师、中、高级会计师职称安排进行审查，如审查发现供应商人员不符合响应文件中的人员数量、资格等要求的，视为虚假响应，采购人将追究相关责任。 2.项目负责人担任市级、省级（或以上）财政部****委员会专家的，得5分。 注：担任过市级、省级（或以上）财政****委员会专家的需提供市级、省级（或以****委员会****财政厅****委员会入选专家的公示截图或复印件并加盖公章。 |
| 5 | 项目实施方案20% | 20分 | 1.供应商针对本项目分别提供风险评估方案和内控评价方案。此项最多得16分。 1.1 风险评估方案。根据供应商提供的风险评估方案进行评审,评估方案包含但不限于：①风险评估内容、②风险评估方式及方法、③风险评估实施程序、④风险评估进度时间安排等。 1.2 内控评价方案。根据供应商提供的内控评价方案进行评审，评价方案包含但不限于：①内控评价范围、②内控评价方式及方法、③内控评价实施程序、④内控评价进度时间安排等。 两个方案包括以上内容、具有针对性且不存在不适用项目实际情况的情形，不存在凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等情况的，每一项得2分；方案中有表述不通或内容不合理或不符合本项目实际需求或不利于项目实际工作开展的，每有一处扣1分；每有一项漏项的不得分（只是简单把采购需求复制、粘贴的按漏项处理）扣完为止； 2.在以上内容齐全的基础上，方案中提出除以上内容以外且有利于提高评估质量的内容，每一项得1分，本项最多得4分。 |
（注：得分计算保留两位小数，四舍五入）
附件8：“信用中国”查询记录资料要求如下：请提供以下样式的截图资料。（要求截图完整，能够显示右上角“生成时间”及其他相关信息。）
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