涟源市伏口镇人民政府关于电源插座的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5138
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 子弹头 TS-025 电源插座 | 20 | 1120.0 | 子弹头\TS-025 | 验收通过 | |
| 2 | **龙顶 绿茶 | 30 | 2580.0 | **龙顶\办公绿茶 | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 LP-6701 平板拖把 | 10 | 800.0 | 好媳妇\LP-6701 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 AWG97003 胶水 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3496 单据/收据/凭证 | 100 | 800.0 | 得力/deli\3496 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 100 | 1500.0 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 7 | 得力 橡皮筋 | 20 | 240.0 | 得力/deli\3213 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63469 文件袋 | 300 | 600.0 | 得力/deli\63469 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 牛皮信封 | 100 | 900.0 | 得力/deli\33211 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7102 胶水 | 200 | 2200.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 100 | 1000.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 33215 剪刀 | 20 | 140.0 | 得力/deli\33215 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 6600ES 宝珠/走珠/签字笔 | 100 | 2500.0 | 得力/deli\6600ES | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8551ES 票夹/长尾夹 | 200 | 1600.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 15 | 齐心 B3088 省力订书机珠光白 | 20 | 480.0 | 齐心/Comix\B3088 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 ABS92796 订书钉 | 100 | 900.0 | 晨光/M G\ABS92796 | 验收通过 | |
| 17 | 得力/deli 64101 牛皮纸档案袋6cm 20只 | 200 | 4200.0 | 得力/deli\64101 | 验收通过 | |
| 18 | 越洋 垃圾袋 | 100 | 1100.0 | 越洋\1 | 验收通过 | |
| 19 | 农夫山泉 550ml 矿泉水/纯净水 | 30 | 1050.0 | 农夫山泉/NONGFU SPRING\550ml | 验收通过 | |
| 20 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 100 | 200.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 21 | 好媳妇 AGW-4475 扫把簸箕套装组合 | 20 | 840.0 | 好媳妇\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 22 | 一次性纸杯 | 300 | 6540.0 | 妙洁/magic\T27590 | 验收通过 | |
| 23 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 吴润利
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