怀化市鹤城区盈口街道办事处关于贺卡/明信片的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****3948
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 24 | 504.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 24 | 504.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 8 | 261.6 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 24 | 504.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 2 | 20.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 42.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 10.05 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 24 | 54.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 2 | 25.2 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 8.4 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 10 | 10.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 5 | 25.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 14 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 20 | 476.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 15 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 42.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 16 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 5 | 5.25 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 17 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 6.6 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 5 | 75.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 19 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 167.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 20 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 10 | 1370.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 21 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 4.8 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 22 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 23 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 20 | 476.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 24 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 12.48 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 25 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 2 | 27.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 26 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 10.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 27 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 12.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 28 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 5 | 50.25 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 29 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 50 | 82.5 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 30 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 1 | 16.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 31 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 2 | 13.8 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 32 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 24 | 72.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 33 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 3 | 14.82 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 34 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 24 | 504.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 35 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 36 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 12 | 90.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 37 | 晨光 10月-12月办公物资采购 | 30 | 204.0 | 晨光/M G\贺卡 | 验收通过 | |
| 38 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****办事处
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