和县消防救援大队关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

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和县消防救援大队关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

更新时间	2025年01月07日
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关键信息	消防胶带项目合同
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一、 *采购人名称： ****

二、 *履约供应商名称： ****

三、 *采购项目编号： ****

四、 *合同编号: ****3173

五、 *验收单位： ****

六、 *验收日期： 2025年1月7日

七、 *验收结果：

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30369 胶带/胶纸/胶条	20	300.0	得力/deli\30369	验收通过
2	初心纸杯纸杯	15000	4500.0	初心\纸杯	验收通过
3	家用瓷器纯白瓷杯	60	1080.0	无品牌\纯白瓷杯	验收通过
4	得力 F1174 篮球网	10	180.0	得力/deli\F1174	验收通过
5	晨光 ABS92638 票夹/长尾夹晨光(M G)ABS92638	3	45.0	晨光/M G\ABS92638	验收通过
6	齐心 B2060 文件座/文件架/文件框	12	420.0	齐心/Comix\B2060	验收通过
7	得力 6027 剪刀	5	60.0	得力/deli\6027	验收通过
8	得力 30405 双面胶带	10	20.0	得力/deli\30405	验收通过
9	得力 64103 档案袋	10	150.0	得力/deli\64103	验收通过
10	得力 2041 美工刀	5	65.0	得力/deli\2041	验收通过
11	白雪 X-18 修正液/修正带/修正贴	5	25.0	白雪\X-18	验收通过
12	花郎 100A 橡皮	10	10.0	花郎\100A	验收通过
13	得力 9063 便签本/便条纸/N次贴	10	40.0	得力/deli\9063	验收通过
14	白雪 pvr-155 中性笔	36	108.0	白雪\pvr-155	验收通过
15	白雪 pvr-155 中性笔	120	360.0	白雪\pvr-155	验收通过
16	得力 7156 便签本/便条纸/N次贴	10	30.0	得力/deli\7156	验收通过
17	南孚 LR03-5×1B 普通干电池	5	75.0	南孚/NANFU\LR03-5×1B	验收通过
18	南孚 LR6-5-1B 普通干电池	5	75.0	南孚/NANFU\LR6-5-1B	验收通过
19	得力 0399 订书机	1	130.0	得力/deli\0399	验收通过
20	得力橡皮筋	5	50.0	得力/deli\3212	验收通过
21	得力 9863ES 印油/印泥/**	3	21.0	得力/deli\9863ES	验收通过
22	得力 7122 胶棒	60	240.0	得力/deli\7122	验收通过
23	得力 S536 白板笔	10	200.0	得力/deli\S536	验收通过
24	得力 S536 白板笔	10	200.0	得力/deli\S536	验收通过
25	现代美 AK-59 中性笔	8	240.0	现代美\AK-59	验收通过
26	现代美 GP-3021 中性笔	2	72.0	现代美\GP-3021	验收通过
27	得力 8555ES 票夹/长尾夹	3	39.0	得力/deli\8555ES	验收通过
28	得力 8553ES 票夹/长尾夹	5	80.0	得力/deli\8553ES	验收通过
29	得力 8551ES 票夹/长尾夹	5	90.0	得力/deli\8551ES	验收通过
30	得力 8554ES 票夹/长尾夹	5	110.0	得力/deli\8554ES	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

验收报告：
验收人员名单：姚祥龙

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