兴义市公安局关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1496
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 6018 办公不锈钢剪刀 | 2 | 13.0 | 得力/deli\6018 | 验收通过 | |
| 2 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 20瓶/件 多用途清洁剂 | 1 | 28.0 | 优品卫\草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 3 | 中华 118 铅笔 | 2 | 30.0 | 中华/Zhonghua\118 | 验收通过 | |
| 4 | 得力0012 高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 | 1 | 12.0 | 得力/deli\得力0012 | 验收通过 | |
| 5 | 杉友 114 B5商务皮面工作会议记录本 | 11 | 231.0 | 杉友\114 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 K35 按动中性笔 | 6 | 144.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7900 皮面笔记本(黑)-80页-18K(本) | 6 | 78.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7101 固体胶 胶棒 12支(盒) | 2 | 21.6 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 聂娅莉
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