关于胶带/胶纸/胶条的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 2025M010********00403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30665 胶带/胶纸/胶条 美纹纸胶带 | 得力/deli30665 | 卷 | 5.00 | 4.35 | 21.75 |
| 2 | 得力 0231 取钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
| 3 | 齐心 齐心/Comix B2838 锌合金美工刀 18mm 银灰 | 齐心/ComixB2838 | 件 | 1.00 | 24.41 | 24.41 |
| 4 | 齐心(Comix)美工刀/裁纸刀/壁纸刀 金属9mm办公用品B2806 | 齐心/Comix2806美工刀 | 把 | 2.00 | 3.62 | 7.24 |
| 5 | 得力5301文件夹(蓝)(只) | 得力/deli201****402814 | 个 | 5.00 | 7.82 | 39.1 |
| 6 | 齐心 NO.333 文件夹 | 齐心/ComixNO.333 | 个 | 2.00 | 17 | 34 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈凯峰
联系电话： ****040****
传真：
地址： ****中心一楼
2、供应商名称： ****
地址： **省**市**市药都南大道5号
附件信息：
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