怀化市福祥陵园项目协调指挥部关于扫把头的网上超市采购项目成交公告
********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:周文
项目联系电话:/
采购计划信息：
项目所在行政区划编码:431202
项目所在行政区划名称:**省**市鹤**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 怀西高速出口旁
采购单位联系人和联系方式:周文:182****1017
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:/
采购单位预算编码:000023
三、成交信息
成交日期:2025年1月8日
总成交金额（元）:969 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | **省**市**省**市鹤**坨院街道**新区船林街24门面 | 969.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） | 报价明细 |
| 1 | 好媳妇 扫把套装 | 好媳妇 | 3420 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
| 2 | 晨光 APYRA61000 档案袋 | 晨光/M G | APYRA61000 | 80 | 1.2 | 96.0 | |
| 3 | 晨光 AWP30401单支 铅笔 | 晨光/M G | AWP30401单支 | 5 | 1.0 | 5.0 | |
| 4 | 斑布 BCR100D 软包抽取式面纸 | 斑布/BABO | BCR100D | 4 | 23.0 | 92.0 | |
| 5 | 三益档案 账本/账册 | 三益档案/SANISY | 16-263现金日记账 | 1 | 10.0 | 10.0 | |
| 6 | 南孚 7号无汞碱性电池 普通干电池 | 南孚/NANFU | 7号无汞碱性电池 | 10 | 2.8 | 28.0 | |
| 7 | 得力 纸杯 | 得力/deli | 9560 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 8 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 心相印/Mind Act Upon Mind | RW210 | 4 | 27.0 | 108.0 | |
| 9 | 晨光 ABS91697 别针/回形针/大头针 | 晨光/M G | ABS91697 | 5 | 2.0 | 10.0 | |
| 10 | 达伯埃 A4 70G 8包/箱 打印/复印纸 | 达伯埃/Double A | A4 70G 8包/箱 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
| 11 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M G | ARP50901 | 24 | 4.5 | 108.0 | |
| 12 | 晨光GP-1111 中性笔 | 晨光/M G | 晨光GP-1111 | 24 | 2.0 | 48.0 | |
| 13 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 晨光/M G | ASS91315 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
| 14 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 4 | 2.0 | 8.0 | |
| 15 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
| 16 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹41mm | 晨光/M G | ABS92739 | 2 | 17.0 | 34.0 | |
| 17 | 得力 5604 75mm档案盒 | 得力/deli | 5604 | 4 | 16.0 | 64.0 | |
| 18 | 得力 71471 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli | 71471 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。
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