广德永畅建设有限公司关于雨鞋的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2931
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 回力 HXL557 雨鞋 | 5 | 153.15 | 回力/Warrior\HXL557 | 验收通过 | |
| 2 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 7 | 1102.5 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ADM95289 档案盒 | 40 | 315.2 | 晨光/M G\ADM95289 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 21.0 | 得力/deli\30312 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 | 5 | 61.25 | 晨光/M G\ABS92741 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 Q7 中性笔 | 5 | 43.75 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7092 胶棒 | 3 | 7.89 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S555 记号笔/粗笔 | 2 | 26.26 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 拆信刀/切纸刀起钉器 | 3 | 9.18 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 10 | **驹 万用手册施工日志 | 5 | 21.9 | **驹\297518 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 李禾乐
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