关于修正液/修正带/修正贴的网上超市合同公告
一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********995********2025000001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7284 修正液/修正带/修正贴学生涂改液7284 | 得力/deli7284, | 个 | 3.00 | 4 | 12 |
| 2 | 得力 7393 卡纸A4彩色桌牌纸 | 得力/deli7393, | 包 | 3.00 | 25 | 75 |
| 3 | 得力 7102 21g高粘度PVA固体胶水 12支 | 得力/deli7102, | 支 | 4.00 | 10 | 40 |
| 4 | 得力 27008 A4明文件袋20只 | 得力/deli27008, | 只 | 4.00 | 15 | 60 |
| 5 | 得力 5683 A4档案盒55mm 蓝色 （12只装） | 得力/deli5683, | 只 | 10.00 | 10 | 100 |
| 6 | 得力 5622 A4塑料档案盒 35mm 蓝色 （12只装） | 得力/deli5622, | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 莫彩脉
联系电话： 0854-****096
传真：
地址： ******园区内
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
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