芜湖市医疗保障管理服务中心关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5526
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月9日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 52001 胶带/胶纸/胶条 | 2 | 9.0 | 得力/deli\52001 | 验收通过 | |
| 2 | 毛巾/抹布 | 5 | 25.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S06-0.5MM 中性笔 | 1 | 16.0 | 得力/deli\S06-0.5MM | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 多功能插排 | 2 | 132.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 便条夹/照片夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 便条夹/照片夹 | 2 | 23.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 M2500AD 硒鼓 | 1 | 310.0 | 得力\M2500AD | 验收通过 | |
| 8 | 联想 M120Pro 有线鼠标 | 1 | 35.0 | 联想/lenovo\M120Pro | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 任海波
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