中共芜湖市委宣传部关于纸杯的网上超市采购项目合同履约验收公告
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2392
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年1月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9560 纸杯 | 16 | 200.0 | 得力/deli\9560 | 验收通过 | |
| 2 | 高品乐 A4（70G） 打印/复印纸 | 3 | 552.0 | 高品乐/GOLDEN COIOR\A4（70G） | 验收通过 | |
| 3 | 得力 手提袋 | 20 | 760.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5925 档案盒 无酸纸文书盒 | 18 | 900.0 | 得力/deli\5925 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7536 橡皮 | 1 | 27.0 | 得力/deli\7536 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S01 中性笔 | 36 | 90.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 48 | 1440.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S656 中性笔 全针管(黑) 单支装 | 36 | 54.0 | 得力/deli\S656 | 验收通过 | |
| 9 | 公牛 GN-604-3米 多功能插座 | 6 | 960.0 | 公牛/BULL\GN-604-3米 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 7911 PU/PVC笔记本 | 20 | 360.0 | 得力/deli\7911 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0018 回形针座/盒 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 资料册 | 30 | 630.0 | 得力/deli\5006 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 5682 档案盒 | 24 | 204.0 | 得力/deli\5682 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 12 | 180.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 12 | 180.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 17 | 心相印 DT200 抽纸 | 10 | 219.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ah****122001
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