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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M011********00209
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 白猫 玻璃清洁剂500g 多用途清洁剂 | 白猫/WhiteCat喷洁净 | 瓶 | 5.00 | 38 | 190 |
2 | 茶花 ****875 收纳箱/盒/袋 | 茶花****875 | 个 | 30.00 | 60 | 1800 |
3 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL公牛10米排插 | 个 | 10.00 | 78 | 780 |
4 | 联想 M7600D 墨盒 | 联想/lenovoM7600D | 套 | 5.00 | 260 | 1300 |
5 | 得力 8591A 票夹/长尾夹 | 得力/deli8591A | 盒 | 20.00 | 24 | 480 |
6 | 惠普 DVD-R 光盘 | 惠普/HPDVD-R | 个 | 3.00 | 150 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾向东
联系电话: ****966****
传真:
地址: 永**禾川镇湘赣大道51号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市永****省**市永**禾****车站北侧步步高B栋3层17号店铺
附件信息: