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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M011********00223
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 红双喜 羽毛球 | 红双喜/DHS402 | 件 | 20.00 | 40 | 800 |
2 | 火车头 足球 | 火车头SX-705 | 件 | 10.00 | 50 | 500 |
3 | 得力 3998 多功能插座 | 得力/deli3998 | 个 | 5.00 | 60 | 300 |
4 | 得力 1512 电子计算器 银色 | 得力/deli1512 | 台 | 3.00 | 30 | 90 |
5 | 得力 0229 订书机 | 得力/deli0229 | 个 | 15.00 | 10 | 150 |
6 | 得力 6018 剪刀 | 得力/deli6018 | 把 | 15.00 | 7.8 | 117 |
7 | 联想 M220L 有线鼠标 | 联想/lenovoM220L | 个 | 8.00 | 49 | 392 |
8 | 得力 垃圾桶 | 得力/deli得力网状铁纸篓9190 | 个 | 10.00 | 23 | 230 |
9 | 天堂伞 3311E碰 伞 | 天堂伞3311E碰 | 把 | 12.00 | 40 | 480 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 廖晟
联系电话: ****039****
传真:
地址: **县**镇胡家村
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县水边镇百花路10号
附件信息: