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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1864
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | DF 文化创意杯垫/餐垫 | 40 | 2200.0 | DF\教室011 | 验收通过 | |
2 | 晨光 ACP95890 水笔 | 60 | 648.0 | 晨光/M G\ACP95890 | 验收通过 | |
3 | 得力 9894 印油/印泥/** | 100 | 2200.0 | 得力/deli\9894 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |