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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 金号 S1206 纯棉毛巾加厚柔软强吸水 混色 72*35cm 单条装 | 金号S1206 | 条 | 98.00 | 20 | 1960 |
2 | 博文 1823-13/B5带扣皮面笔记本 记事本会议记录本 | 博文/bowen1823-13 | 本 | 98.00 | 18 | 1764 |
3 | 得力 8989 得力8989玻璃杯透明保温蛙胶圈茶杯带茶隔热双层玻璃杯水杯 | 得力/deli8989 | 只 | 98.00 | 60 | 5880 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 史玉玺
联系电话: 159****5608
传真:
地址: 市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: